部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1898297X/2023-00019 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区退役军人事务局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区退役军人事务局 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1898297X/2023-00019 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区退役军人事务局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区退役军人事务局 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区退役军人事务局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及烈士纪念活动等，完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区退役军人事务局为区政府组成部门，内设2科1室，包括：办公室、安置就业科、优抚褒扬科。下设2个直属事业单位，包括：区军队离退休干部服务中心、区退役军人服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区退役军人事务局（本级）、重庆市永川区军队离退休干部服务中心、重庆市永川区退役军人服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计7,570.12万元，支出总计7,570.12万元。收支较上年决算数增加1,982.49万元，增长35.5%，主要原因是收入合计增加1,982.49万元。
2.收入情况。2022年度收入合计7,570.12万元，较上年决算数增加2,641.60万元，增长53.6%，主要原因是财政拨款收入增加2,641.60万元。其中：财政拨款收入7,570.12万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计7,570.12万元，较上年决算数增加1,982.49万元，增长35.5%，主要原因是基本支出减少71.06万元，项目支出增加2,053.55万元。其中：基本支出669.40万元，占8.8%；项目支出6,900.73万元，占91.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年及上年均无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,570.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,982.49万元，增长35.5%。主要原因是增加烈士褒扬抚恤金、优抚对象生活、医疗补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,570.12万元，较上年决算数增加2,641.60万元，增长53.6%。主要原因是增加烈士褒扬抚恤金、优抚对象生活、医疗补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等经费。较年初预算数增加1,244.58万元，增长19.7%。主要原因是本级追加烈士褒扬抚恤金，上级下达优抚对象生活、医疗补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,570.12万元，较上年决算数增加1,982.49万元，增长35.5%。主要原因是增加烈士褒扬抚恤金、优抚对象生活、医疗补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等经费。较年初预算数增加1,244.58万元，增长19.7%。主要原因是本级追加烈士褒扬抚恤金，上级下达优抚对象生活、医疗补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年及上年均无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出7,116.30万元，占94%，较年初预算数增加1,037.27万元，增长17.1%，主要原因是本级追加烈士褒扬抚恤金，上级下达优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金。
（2）卫生健康支出409.90万元，占5.4%，较年初预算数增加207.62万元，增长102.6%，主要原因是增加上级下达优抚对象医疗补助。
（3）住房保障支出43.92万元，占0.6%，较年初预算数减少0.31万元，下降0.7%，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出669.40万元。其中：人员经费556.08万元，较上年决算数减少36.74万元，下降6.2%，主要原因是人员调出减少工资福利、社保缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员健康休养费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费113.32万元，较上年决算数减少34.32万元，下降23.2%，主要原因是控制支出，减少人均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计11.13万元，较年初预算数减少8.87万元，下降44.4%，主要原因：一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数大幅下降；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；四是本部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.51万元，增长4.8%，主要原因是增加公务车运行维修费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.25万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少6.75万元，下降61.40%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数增加1.33万元，增长45.5%，主要原因是增加公务车运行维修费。
公务接待费6.88万元，主要用于接待其他省市、区县退役军人事务部门到我单位学习调研、接受市局及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降23.6%，较上年支出数减少0.82万元，下降10.6%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待155批次949人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费72.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是受疫情影响本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.17万元，较上年决算数减少9.42万元，下降69.3%，主要原因是受疫情影响减少退役军人现场培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出94.71万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少52.93万元，下降35.9%，主要原因是控制支出，减少人均公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑及正版化软件。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8,739.00万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本部门2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜慎莲023-49826520
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
