重庆市永川区茶山竹海街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。永川区茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口1.8万人，辖7个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项

(二)机构设置。茶山竹海街道设置党政内设机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。设置事业站所7个，即:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、旅游服务中心。其中:综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

(三)人员情况。(1)人员编制数84人，其中:行编34人，机关后勤服务事业编制3人，事编47人。2019年初在职人数80人，其中:行政34人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事业人员37人。退休人员7人，其中:行政退休5人，事编退休2人。2019年末在职人数79人，其中:行政35人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事业人员35人。退休人员8人，其中:行政退休6人，事编退休2人。(2)本年人员变动情况，调入:行政6人;调出:行政4人，事业2人;退休1人:行政退休1人。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:

一是机构改革情况。(一)设置党政内设机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室:人大工委办公室单独设置。组建综合行政抗法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。(二)设置事业单位7个，即:社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二是财政财务调整情况。街道财政部门因机构改革由原财政所改为财政办公室，职能职责不变，原财政所参公编制人员全部划入综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,637.61万元，支出总计4,637.61万元。收支较上年决算数增加1,307.74万元、增长39.27%，主要原因是城乡社区支出增加 1291.69万元，主要用于农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2019年度收入合计4,292.00万元，较上年决算数增加1,160.88万元，增长37.08%，主要原因是农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造等城乡社区支出专项拨款收入增加1291.69万元。其中:财政拨款收入4,292.00万元，占100.00%，年初结转和结余345.61万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,592.61万元，较上年决算数增加1,286.25万元，增长38.90%，主要原因是城乡社区支出增加 1291.69万元，主要用于农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造。其中:基本支出1,846.25万元，占40.20%;项目支出2,746.36万元，占59.80%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余45.00万元，较上年决算数增加21.50万元，增长91.49%，主要原因是困难群众救助经费结转45.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计4,637.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,307.74万元，增长39.27%。主要原因是城乡社区支出增加 1，291.69万元，主要用于农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,496.09万元，较上年决算数增加527.09万元，增长17.75%。主要原因是农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造等工作增加专项工作经费。较年初预算数增加959.30万元，增长37.82%。主要原因是农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造等工作经费年初未安排预算，年终追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余345.61万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,796.70万元，较上年决算数增加652.46万元，增长20.75%。主要原因是农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造等工作支出增加。较年初预算数增加1,259.91万元，增长49.67%。主要原因是农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造等工作支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.00万元，较上年决算数增加21.50万元，增长91.49%，主要原因是困难群众救助经费结转45.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,189.20万元，占31.32%，较年初预算数增加51.25万元，增长4.50%，主要原因是职工个人待遇增加等。

(2)国防支出5.00万元，占0.13%，较年初预算数增加5.00万元，主要用于基层武装建设及征兵工作。

(3)科学技术支出4.19万元，占0.11%，较年初预算数减少0.81万元，下降16.20%，主要原因是节约支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出67.56万元，占1.78%，较年初预算数增加11.80万元，增长21.16%，主要原因是职工个人待遇增加。

(5)社会保障与就业支出743.65万元，占19.59%，较年初预算数增加406.11万元，增长120.31%，主要原因是民政及优抚对象待遇年初未纳入预算。

(6)卫生健康支出145.59万元，占3.83%，较年初预算数增加52.22万元，增长55.93%，主要原因是农村卫生厕所改造年初未纳入预算。

(7)节能环保支出0.09万元，占0.00%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.00%，主要原因是

(8)城乡社区支出764.33万元，占20.13%，较年初预算数增加659.80万元，增长631.21%，主要原因是农村通组公路建设、三城同创及农村危旧房改造等工作支出增加。

(9)农林水支出706.60万元，占18.61%，较年初预算数增加114.20万元，增长19.28%，主要原因是水环境整治及农村一事一议民生项目支出增加。

(10)交通运输支出29.96万元，占0.79%，较年初预算数增加29.96万元，增长100.00%，主要原因是农村公路养护支出增加。

(11)住房保障支出140.53万元，占3.70%，较年初预算数增加61.50万元，增长77.82%，主要原因是住房公积金调标及农村住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,846.25万元。其中:人员经费1,485.71万元，较上年决算数增加172.68万元，增长13.15%，主要原因是职工待遇增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费360.54万元，较上年决算数减少104.40万元，下降22.45%，主要原因是厉行节约减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入795.91万元，较上年决算数增加633.78万元，增长390.91%，主要原因是农村公路建设增加拨款收入。本年支出795.91万元，较上年决算数增加633.78万元，增长390.91%，主要原因是农村公路建设增加拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计36.43万元，较年初预算数减少5.57万元，下降13.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.80万元，下降2.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费21.90万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.45%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数减少0.10万元，下降0.45%，主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费14.53万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.47万元，下降27.35%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.70万元，下降4.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆;国内公务接待323批次2,418人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出339.01万元，机关运行经费主要用于开支.主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少69.98万元，下降17.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制各项运行经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.54万元，较上年决算数减少0.46万元，下降4.60%，主要原因是控制会议召开次数相应减少会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.00万元，较上年决算数减少1.06万元，下降13.15%，主要原因是上级及本级培训项目减少相应支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.92万元，其中:政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对23个项目开展了绩效自评，涉及资金815.10万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

(二)美丽乡村及人居环境整项目绩效自评结果

美丽乡村及人居环境整项目绩效自评综述:全年预算数为20.00万元，执行数为 19.06万元，完成预算的95.30%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:彭世国，联系电话:023-49890707