预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338067G/2024-00021	发文字号：
发布机构：	永川区金龙镇	成文日期：	2024-03-14	发布日期：	2024-03-14
标题：	永川区金龙镇人民政府关于2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338067G/2024-00021
发文字号：
发布机构：	永川区金龙镇
成文日期：	2024-03-14
发布日期：	2024-03-14
标题：	永川区金龙镇人民政府关于2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告
主题分类：	财政
有效性：

永川区金龙镇人民政府关于2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

一．2023年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现376.01万元，为年度预算的156%，同比增长90%。其中，税收收入363.67万元，非税收入12.34万元。此外，体制补助收入1833万元、固定性转移支付收入607.01万元、保障性转移支付收入77.05万元、专项转移支付收入2323.78万元、结算补助收入267.12万元、上年结转收入975.1万元，调入预算稳定调节基金20.01万元，上述收入总计6479.08万元。

全镇本级一般公共预算支出5710.78万元，为年度预算的100 %，同比增长23%。此外，上解上级支出112.77万元、安排补充预算稳定调节基金5.15万元、结转下年支出650.38万元，以上支出总计6479.08万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1243.78万元、公共安全支出7.62万元、文化和旅游支出214.38万元、社会保障和就业支出1253.97万元、卫生健康支出341.22万元、节能环保支出3.63万元、城乡社区支出195.9万元、农林水事务支出1487.26万元、交通运输支出718.67万元、自然资源海洋气象支出3.27万元、住房保障支出222.61万元、灾害防治及应急管理支出18.47万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入25.56万元，加上上年结转收入44万元，收入总计69.56万元。

全镇政府性基金支出55.46万元，结转下年支出14.1万元，支出总计69.56万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出是福利彩票公益金支出55.46万元，主要用于养老服务中心及服务站建设支出。

二．2023年财政主要工作完成情况

（一）积极组织财政收入。

1、积极培植税源，为辖区税收注入新鲜血液。

积极跟踪管理金龙辖区内实施工程项目，协助企业完成税务报验，保证税源不流失。

2、强化税收征管，多渠道增收。

及时跟踪监管辖区内正在实施的永璧高速公路建设项目，追缴税收205万元。积极组织非税收入征缴入库，超额完成年初预算收入任务。

3、全力招商引资，做大收入蛋糕。

引进总部经济企业两个，完成区级税收233.1万元，争取上级激励性转移支付补助收入197.36万元。

（二）严格落实“过紧日子”要求。合理安排有限财力，确保政府基本运行不受影响，对困难群众等重要群体的转移支付及时到账，确保金龙镇社会和谐稳定。

（三）用心服务民生实事。按照镇党委乡村振兴发展战略要求，做好惠民惠农“一卡通”系统发放工作。争取财政“一事一议”奖补项目路灯安装770盏，人行便道建设22公里，共争取到上级专项补助资金352万元，超额完成年初目标任务。

（四）严格预算绩效管理

2023年共编制了60个项目入库，并全部开展了绩效自评，对未达到绩效目标的项目进行督促，确保财政资金的有效利用和绩效实现。

（五）加强内审及村级财务人员培训工作。

做好敬老院建设项目资金专项审计及燃灯村2022年财务审计，全年完成村级财务人员业务培训3次。

三．2024年财政预算草案

2024年预算编制的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针政策，坚持稳中求进，以进促稳。进一步落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标162万元，其中：税收收入预计149万元，非税收入13万元。加上上级固定转移支付收入2440万元、保障性转移支付收入357.75万元，上级提前下达专款268.5万元，调入预算稳定调节基金5.15万元，上年结转收入650.38万元，收入总计3883.78万元。

全镇本级一般预算支出安排3833.63万元，加上上解上级支出45万元，预留支出5.15万元，支出总计3883.78万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1021.36万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法、党组织活动等。

——公共安全支出3.38万元，主要用于门楼牌更换及反诈专项工作支出。

——文化旅游体育与传媒支出189.86万元，主要用于开展文化活动支出。

——社会保障和就业支出572.61万元，主要用于民政对象补助发放、烈士墓维修、临时救助、社保所人员经费及社区干部待遇、运转等。

——卫生健康支出130.29万元，主要用于公共卫生和医保支出。

——节能环保支出2.38万元，主要用于垃圾处置支出。

——城乡社区事务支出189.33万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、执法大队及环建办支出。

——农林水事务支出1274.51万元，主要用于农服中心人员经费、村社干部待遇、村级运转、抗旱救灾支出、农村危房专项整治、提管站管护、一事一议项目等支出。

—— 农村公路建设169万元，主要用于农村公路建设及公路养护支出。

——自然资源海洋气象等支出4.89万元，主要用于草皮整治工作支出。

——住房保障支出177.35万元，主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出8.66万元，主要用于救灾支出。

——预备费90万元，用于安排年初未预算的临时性支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入14.1万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出14.1万元，用于养老服务中心及服务站建设支出。

四．2024年财政工作重点

一、开源节流，壮大财政综合实力。积极组织财税收入，严格执行年初预算，加强预算管理，优化支出结构，坚持“过紧日子”思想，兜牢“三保”，努力做到收支平衡。

二、加强“三资”管理，加大“三资”统筹力度，努力盘活资产，增加财政收入。

三、强化财政管理。规范村居财务运行，提升财政工作者业务能力和廉政修养。

四、加强专项资金管理，强化财政监督检查工作，确保专项资金依法依规、专款专用。

五、注重预算绩效管理，提升财政资金使用效益。

六、助力乡村振兴，做好“一事一议”和惠民惠农“一卡通”等民生实事工作。

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