重庆市永川区临江镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　  　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　  　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　  4.按计划组织本级财政收入，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

临江镇人民政府现设综合办事机构8个,即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。事业单位7个，即：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。

临江镇人民政府编制人数85名，其中：行编34名、机关工勤2名、事编49名。2022年末在职人数79人，其中：政府机关32人、机关工勤1人、事业人员46人。

（三）单位构成

 本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

      二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2022年度收入总计6178.89万元，支出总计6178.89万元。收入较上年决算数减少405.46万元，下降6%，支出较上年决算数减少487.87万元, 下降7%，主要原因是上级专款用于农村危房改造等基础设施建设资金减少。

     2.收入情况。2022年度收入合计6178.89万元，较上年决算数减少405.46万元，下降6%，主要原因是上级专款用于农村危房改造等基础设施建设资金减少，其中：财政拨款收入6178.89万元，占100%。

     3.支出情况。2022年度支出合计6178.89万元，较上年决算数减少487.87万元，下降7%，主要原因是用于农村危房改造等基础设施建设资金支出减少，其中：基本支出2063.31万元，占34%；项目支出4039.07万元，占66%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计6178.89万元，与2021年相比，财政拨款收入较上年决算数减少405.46万元，下降6%，支出较上年决算数减少487.87万元, 下降7%，主要原因是上级专款用于基础设施建设资金减少。

      （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6102.39万元，较上年决算数增加308.56万元，增长5%，主要原因是一般公共预算拨款用于基础设施建设资金增加。较年初预算数增加1560.41万元，增长34.3%，主要原因是上级拨民政优抚补助、公路建设等资金增加。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6102.39万元，较上年决算数增加226.15万元，增长3.8%，主要原因是一般公共预算拨款用于基础设施建设资金增加。较年初预算数增加1560.41万元，增长34.3%，主要原因是上级拨民政优抚补助、公路建设等资金增加。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1070.48万元，占17.32%，较年初预算数增加122.98万元，较上年决算数下降28.5%，主要原因是疫情影响，缩减一般行政管理事务支出。

（2）国防支出2.6万元，占0.04%，较年初预算数增加2.6万元，较上年决算数增长8%，主要原因是武装部标准化建设支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出146.07万元，占2.36%，较年初预算数减少9.71万元，较上年决算数增长10.39%，主要原因是用于文化活动支出增加。

（4）社会保障与就业支出1659.65万元，占26.86%，较年初预算数增加955.52万元，较上年决算数增长1.5%，主要原因是民政统发城乡低保、优抚、残疾人护理及生活补贴等民生资金支出增加。

（5）卫生健康支出473.56万元，占7.66%，较年初预算数增加351.12万元，较上年决算数增长63.6%，主要原因是隔离点等疫情经费支出增加。

（6）节能环保支出15万元，占0.24%，较年初预算数增加15万元，较上年决算数增长2.5%，主要原因是水体整治支出增加。

（7）城乡社区支出192.61万元，占3.12%，较年初预算数减少22.59万元，较上年决算数增长1.6%，主要原因是农村垃圾治理支出增加。

（8）农林水支出1244.48万元，占20.14%，较年初预算数增加367.53万元，较上年决算数增长22.64%，主要原因是乡村振兴支出增加。

（9）交通运输支出1053.53万元，占17.05%，较年初预算数增加683.08万元，较上年决算数增长136%，主要原因是公路养护及农村公路建设支出增加。

（10）住房保障支出199.8万元，占3.26%，较年初预算数增加18.78万元，较上年决算数下降51.13%，主要原因是农村危房改造补助支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出61.61万元，占0.99%，较年初预算数减少27.32万元，较上年决算数下降82.69%，主要原因是自然灾害救灾补助减少。

（12）其他支出59.49万元，占0.96%，较年初预算数增加59.49万元，较上年决算数增长108.9%，主要原因是养老服务站建设支出增加。

      （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出2063.31万元，其中：人员经费1748.07万元，较上年决算数减少11.2万元，减少0.6%，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费315.25万元，较上年决算数减少55.75万元，下降15.03%，主要原因是疫情影响，缩减办公经费，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入76.5万元，较上年决算数减少714.02万元，下降90.32%，主要原因是上级拨政府性基金用于农村公路、危房改造、敬老院及社区养老服务站建设减少。本年支出76.5万元，较上年决算数减少714.02万元，下降90.32%，主要原因是政府性基金用于农村公路、危房改造、敬老院及社区养老服务站建设支出减少。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计8万元，较年初预算数减少7万元，下降47%，主要原因是严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，落实公务用车改革措施，严格管控“三公”经费开支。较上年支出数减少1.61万元，下降16.75%，主要原因是严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，落实公务用车改革措施，严格管控“三公”经费开支。

     （二）“三公”经费分项支出情况。

 2022年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费6万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5万元，下降45.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费2.16万元，主要用于招商引资、区级部门工作接待等，费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降46%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。较上年支出数减少1.42万元，下降39.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。

     （三）“三公”经费实物量情况。

   2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次269人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

 四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.7万元，较上年决算数增加0.65万元，增长130%，主要原因是会议支出增加。本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数建设1.13万元，下降46.9%，主要原因是培训次数减少。

     （二）机关运行经费情况说明。

    2022年度本部门机关运行经费支出189.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少99.56万元，下降34.42%，主要原因是厉行节约，减少办公费开支。

  （三）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2022年度本部门政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于采购公用电脑、打印机等设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

2022年我镇积极推进预算绩效管理，强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量和预算管理水平。一是加强源头管理，严格预算编制。坚持“先预算后支出”，厘清项目类经费开支范围，提高预算编制的精准度和有效性；二是加强过程跟踪，严格预算执行。认真开展项目支出绩效运行重点监控和绩效评价，2022年开展自评项目136个，自评项目资金总额4115.58万元，自评率达100%；三是强化绩效评价结果运用，将评价结果作为2023年预算安排的重要参考，进一步发挥财政资金使用效益，避免财政资金浪费。

  （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

 （三）重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：临江镇财政办 49471061