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财政预决算

索 引 号: 009336512/2018-46311 主题分类: 财政
发布单位: 区文化委 体裁分类: 财政预算、决算
文  号: 主 题 词: 预算;决算
服务对象: 全社会 发布日期: 2018-08-28
标  题: 重庆市永川区文化委员会2017年部门决算情况说明
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重庆市永川区文化委员会2017年部门决算情况说明

    

  一、部门基本情况 

  (一)职能职责。1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电视电影、新闻出版工作的方针、政策和法规。负责制定全区文化、体育、广播电视电影、新闻出版事业的发展规划和发展目标。2.归口管理全区文学、艺术事业。负责指导、协调各类专业艺术的创作和生产,管理、指导全区的艺术教育和培训工作,扶持优秀文学、艺术作品创作。3.管理全区社会文化、体育事业。负责指导、协调群众、少儿、老年、社区等各类社会文化体育事业的发展。归口管理全区重大文化体育活动。4.管理全区广播电视电影事业。对广播电视宣传的宏观调控、广告节目播放管理、播出机构和播出活动管理,全面掌握播出机构使用的频道、频率,防止乱播滥放问题的发生。管理卫星电视接收、广播电视传输,确保广播电视安全播出,指导电影事业发展。5.管理全区出版事业。制定并组织实施印刷业发展规划,负责管理全区印刷业。管理全区内部资料性出版物的出版,查处非法或违规出版活动和非法出版物;宣传贯彻执行有关著作权的法律法规,负责全区图书、报刊、音像、电子出版物和电影的版权行政执法检查。6.归口管理全区文化市场(音像制品除外)。制定并监督实施文化市场发展规划,管理全区歌舞娱乐、营业性演出、营业性艺术培训、美术品经营、文物经营、体育培训等文化市场,管理出版物市场;依法审批营业性演出、文物、广播电视等经营项目;指导、监督市场执法工作。7.管理全区文物、博物馆事业,指导、协调和监督文物的保护、抢救、发掘和利用工作,指导图书文献资料建设和利用。8.指导、协调和促进文化产业、体育产业、广播电视产业和电影市场的发展;参与制定全区文化、体育、广播电视、新闻出版设施布局规划,监督、检查其管理和使用。9.负责全区文学、艺术、印刷社团的业务指导。10.承办区委、区政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置。永川区文化委员会是正县处级行政单位,内设办公室、文体事业科、文体产业科、市场审批科、群众体育活动科;下设永川区文化体育服务中心、永川区图书馆、永川区文化艺术馆、永川区文物保护管理所、永川区青少年儿童体育学校、永川区文化市场行政执法支队六个直属单位。  

  二、部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度收入总计4,866.22万元,支出总计4,866.22万元。与2016年决算数相比,收入减少486.34万元、下降9.09%主要原因是项目支出减少,举办重庆第三届老年人运动会、参加重庆市第五届运动会、老电影放映员安置等一次性项目今年不再安排支出支出减少486.34万元、下降9.09%主要原因是项目支出减少,举办重庆第三届老年人运动会、参加重庆市第五届运动会、老电影放映员安置等一次性项目今年不再安排支出 

  本部门2017年度收入合计4,866.22万元,其中:财政拨款收入4,866.22万元,占总收入的100.00% 

  本部门2017年度支出合计4,866.22万元,其中:基本支出2,276.59万元,占总支出的46.78%;项目支出2,589.63万元,占总支出的53.22%

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本年无结转和结余。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入4,866.22万元,较上年决算数减少486.34万元,下降9.09%主要原因是项目支出减少,举办重庆第三届老年人运动会、参加重庆市第五届运动会、老电影放映员安置等一次性项目今年不再安排支出。较年初预算数增加581.60万元,增长13.57%。主要原因是年中上级下达体彩公益金、公共文化服务体系建设(绩效奖补)等专项资金、年中追加安排事业在职人员绩效高出、人员晋升增资、社保缴费、职工死亡抚恤金及丧葬费等。 

  本部门2017年度财政拨款支出4,866.22万元,较上年决算数减少486.34万元,下降9.09%主要原因是项目支出减少,举办重庆第三届老年人运动会、参加重庆市第五届运动会、老电影放映员安置等一次性项目今年不再安排支出。较年初预算数增加581.60万元,增长13.57%。主要原因是年中上级下达体彩公益金、公共文化服务体系建设(绩效奖补)等专项资金、年中追加安排事业在职人员绩效高出、人员晋升增资、社保缴费、职工死亡抚恤金及丧葬费等。 

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出3,520.88万元,占本部门总支出72.35%,较年初预算数增加301.38万元,主要原因是年中上级下达体彩公益金、公共文化服务体系建设(绩效奖补)等专项资金、年中追加安排事业在职人员绩效高出、人员晋升增资、职工死亡抚恤金及丧葬费等;社会保障与就业支出434.43万元,占本部门总支出8.93%,较年初预算数减少232.17万元,主要原因是退休人员退休费纳入社保;医疗卫生与计划生育支出142.99万元,占本部门总支出2.94%,较年初预算数增加0.89万元,主要原因是增人增资导致缴费基数变化;住房保障支出86.25万元,占本部门总支出1.77%,较年初预算数增加0.65万元,主要原因是增人增资,住房公积金缴费基数增加;其他支出681.67万元,占本部门总支出14.01%,较年初预算数增加510.87万元,主要原因是年中上级下达体彩公益金。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,276.59万元。其中:人员经费1,955.69万元,较上年增加155.03万元,主要原因是人员增加、工资晋升、增加事业绩效高出部分、养老保险制度改革等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。公用经费320.90万元,较上年增加109.34万元,主要原因是物价上涨,人均公用经费调高标准,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车支行维护费、其他交通费等。 

  (四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出2,026.35万元。其中,行政事业类项目支出2,026.35万元,较上年减少762.96万元,主要用于文化馆、美术馆、图书馆及乡镇综合文化站、(街道)文化中心的免费开放、公共文化服务体系建设、文化活动开展、文物保护、体育场馆的维修维护及免费开放、大型赛事的开展和参赛等。 

  三、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况。 

   2017年度本部门“三公”经费支出共计100.59万元,较年初预算数减少18.91万元,主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。 较上年支出数减少28.14万元,主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算有所下降。 

  (二)“三公”经费分项支出情况。 

  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。  

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是今年未购置公车,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是今年未购置公车。 

  公务车运行维护费21.96万元,主要用于市内因公出行、文化执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少16.54万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少24.76万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。    公务接待费78.62万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、举办大型赛事发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少2.38万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少3.39万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人,公务接待费有所下降。 

  (三)“三公”经费实物量情况。 

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待961批次,8,573人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费91.71元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.14万元。 

  四、其他需要说明的事项 

  (一)机关运行经费情况说明2017年本部门机关运行经费支出127.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车支行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加38.28万元,增长42.81%,主要原因是由物价上涨造成办公费、邮电费开支增加,人均公用经费提标等。 

  (二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额268.82万元,其中:政府采购货物支出268.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、体育器材、广播电视监测设备等。 

  (四)预算绩效管理情况说明。 

  根据预算绩效管理要求,我委将4个项目纳入了绩效自评范围,涉及资金920.69万元。  

  五、专业名词解释。 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。   本单位决算公开信息反馈和联系方式:49813359 

          

  永川区文化委会2017年部门决算公开表.xlsx 

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