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财政预决算

索 引 号: 009336512/2018-46315 主题分类: 财政
发布单位: 区信息化办 体裁分类: 财政预算、决算
文  号: 主 题 词: 财政;决算
服务对象: 全社会 发布日期: 2018-08-28
标  题: 永川区信息化建设管理办公室2017年部门决算公开
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永川区信息化建设管理办公室2017年部门决算公开

 重庆市永川区信息化建设管理办公室

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况
    (一)职能职责。永川区信息化建设管理办公室是重庆市永川区人民政府办公室举办的正处级事业单位,主要职能是实施信息化建设与管理,推进信息化发展;贯彻信息化法规政策;统筹信息化发展;信息化建设与管理;信息化技术服务。

(二)机构设置。内设科室4个,编制11人,在岗11人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计355.79万元,支出总计355.79万元。与2016年决算数相比,收入增加30.96万元、增长9.53%,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增加事业单位绩效工资外高出部分、人均公用经费提标等支出增加30.96万元、增长9.53%,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增加事业单位绩效工资外高出部分、人均公用经费提标等
    本部门2017年度收入合计355.79万元,其中:财政拨款收入355.79万元,占总收入的100.00%。

本部门2017年度支出合计355.79万元,其中:基本支出208.11万元,占总支出的58.49%;项目支出147.68万元,占总支出的41.51%。

二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入355.79万元,较上年决算数增加30.96万元,增长9.53%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增加事业单位绩效工资外高出部分、人均公用经费提标等。较年初预算数增加70.14万元,增长24.55%。主要原因是增加养老保险缴费和职业年金缴费政府绩效考核奖和事业单位绩效工资外高出部分年初未申请财政拨款预算,而是按规定财政年中追加。

本部门2017年度财政拨款支出355.79万元,较上年决算数增加30.96万元,增长9.53%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增加事业单位绩效工资外高出部分、人均公用经费提标等。较年初预算数增加70.14万元,增长24.55%。主要原因是增加养老保险缴费和职业年金缴费政府绩效考核奖和事业单位绩效工资外高出部分年初未申请财政拨款预算,而是按规定财政年中追加使用

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出316.95万元,占本部门总支出89.08%,较年初预算数增加49.72万元,主要原因是增加政府绩效考核奖和事业单位绩效工资外高出部分;社会保障与就业支出20.42万元,占本部门总支出5.74%,较年初预算数增加20.42万元,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费;医疗卫生与计划生育支出9.87万元,占本部门总支出2.77%,与年初预算数持平住房保障支出8.55万元,占本部门总支出2.40%,年初预算数持平。

三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出208.11万元。其中:人员经费162.98万元,较上年增加44.26万元,主要原因是养老保险制度改革和绩效工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费。公用经费45.13万元,较上年增加14.38万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务等

四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出147.68万元。其中,基本建设类项目支出0.00万元,较上年增加0.00万元行政事业类项目支出147.68万元,较上年减少27.68万元,主要用于电子政务网管理维护、电子政务技术培训、网络租用、网络中心管理维护等项目支出
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计5.91万元,较年初预算数减少5.59万元,主要原因是公务接待量减少较上年支出数减少6.06万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算有所下降

二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元

公务车运行维护费5.50万元,主要用于市内因公出行、电子政务业务检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出年初预算数持平较上年支出数减少0.50万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费0.41万元,主要用于接待内其他区县电子政务办到我单位考察学习电子政务建设管理工作,费用支出较年初预算数减少5.59万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,接待次数减少较上年支出数减少5.56万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,接待次数减少

三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次,41人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费99.90元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位属于事业单位。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额31.98万元,其中:政府采购货物支出31.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电子政务终端安全管控软硬件
    (四)预算绩效管理情况说明。强化预算约束,加快资金执行进度,注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定,对电子政务网管理维护、电子政务技术培训、网络租用、网络中心管理维护等项目加强资金监管,提高财政资金使用效益。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    )基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    )项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        四)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈代娟

联系电话:023-49587199

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