部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00030 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00030 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区港桥产业促进中心（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）机构设置
根据区机构编制委员会《关于对工业园区港桥管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕14号）、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕193号）文件精神，共设有办公室、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、安全生产监督管理办公室9个科级内设机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计69,172.02万元，支出总计69,172.02万元。收支较上年决算数增加8,449.70万元,增长13.9%，主要原因是一般公共服务支出减少13.54万元，教育支出增加5810.4万元，科学技术支出减少150万元，社会保障和就业支出减少2.58万元，卫生健康支出减少4.17万元，城乡社区支出减少5984.48万元，农林水支出减少6063万元，资源勘探工业信息等支出增加1366.59万元，住房保障支出减少9.52万元，其他支出增加13500万元。
2.收入情况。2022年度收入合计69,172.02万元，较上年决算数增加8,449.70万元，增长13.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加7591.52万元，一般公共预算财政拨款收入增加858.18万元。其中：财政拨款收入69,172.02万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计69,172.02万元，较上年决算增加8,449.70万元，增长13.9%，主要原因是基本支出减少121.9万元，项目支出增加8571.6万元。其中：基本支出560.20万元，占0.8%；项目支出68,611.82万元，占99.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计69,172.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,449.70万元，增长13.9%。主要原因是一般公共服务支出减少13.54万元，教育支出增加5810.4万元，科学技术支出减少150万元，社会保障和就业支出减少2.58万元，卫生健康支出减少4.17万元，城乡社区支出减少5984.48万元，农林水支出减少6063万元，资源勘探工业信息等支出增加1366.59万元，住房保障支出减少9.52万元，其他支出增加13500万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,052.42万元，较上年决算数增加858.18万元，增长11.9%。主要原因是基本支出减少121.9万元，项目支出增加980.08万元。较年初预算数减少647.74万元，下降7.4%。主要原因是基本支出减少32.54万元，项目支出减少615.2万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,052.42万元，较上年决算数增加858.18万元，增长11.9%。主要原因是社保基数、公用经费定额标准调减，且按照财政一体化要求，下属事业单位单独编制决算，基本支出减少121.9万元；项目支出增加980.08万元。较年初预算数减少647.74万元，下降7.4%。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行、建设发展和招商引资工作经费，基本支出减少32.54万元，项目支出减少615.2万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.45万元，占0%，较年初预算数增加3.45万元，增长100%，主要原因是年中追加2022年专项调查补助经费2.03万元、非公经济和社会组织党组织工作活动经费1.42万元。
（2）教育支出5,810.40万元，占72.2%，较年初预算数增加5,810.40，增长100%，主要原因是化解隐性债务5810.40万元由城乡社区支出调整为教育支出。
（3）社会保障与就业支出60.01万元，占0.7%，较年初预算数增加11.98万元，增长24.9%，主要原因是社保基数调整。
（4）卫生健康支出25.60万元，占0.3%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是减人。
（5）资源勘探信息等支出2,114.90万元，占26.3%，较年初预算数减少6,471.37万元，下降75.4%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行、建设发展和招商引资工作经费，基本支出减少42.31万元，项目支出-支持企业产业发展资金减少5810.4万元、园区建设发展运转经费减少373.16万元、招商引资工作经费减少239.07万元，退休人员活动费减少6.43万元。
（6）住房保障支出38.06万元，占0.5%，较年初预算数减少2.13万元，下降5.3%，主要原因是减人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.20万元。其中：人员经费453.10万元，较上年决算数减少87.50万元，下降16.2%，主要原因是减人且按财政一体化要求，所属事业单位2022年单独编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费107.10万元，较上年决算数减少34.40万元，下降24.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且按财政一体化要求，所属事业单位2022年单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、委托业务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 61,119.60万元，较上年决算数增加7,591.52万元，增长14.2%，主要原因是项目支出增加7591.52万元。本年支出61,119.60万元，较上年决算数增加7,591.52万元，增长14.2%，主要原因是减少园区平场工程建设支出3354万元、道路工程建设支出1820万元、支持企业产业发展资金2765.08万元，增加永川区产业发展配套基础设施建设支出13500万元、化解隐性债务2030.6万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.29万元，较年初预算数减少3.21万元，下降33.8%，较年初预算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.30万元，增长26.1%，较上年决算增加的主要原因是开展疫情防控和安全监管工作，2022年公务用车运行维护费和公务接待费略有增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。
公务车运行维护费5.49万元，主要用于公务车油费、过路费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务车运行维护费预算支出。较上年支出数增加0.68万元，增长14.1%，主要原因是开展疫情防控和安全监管工作，2022年公务用车运行维护费略有增加。
公务接待费0.79万元，主要用于接待市级相关部门、业务单位。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降80.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费预算支出。较上年支出数增加0.61万元，增长338.9%，主要原因是2021年因疫情原因公务接待费仅0.18万元，2022年因各项工作逐渐恢复正常，发生相关公务接待费0.79万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出36.81万元，较上年决算数减少3.12万元，下降7.8%，主要原因是严格落实会议费管理办法和招商引资规定，控制会议次数、规模和标准。本年度培训费支出2.77万元，较上年决算数减少1.56万元，下降36%，主要原因是严格落实培训费管理办法，从严控制培训次数和费用。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出107.10万元，主要用于开支办公费10.56万元、水电费5.85万元、邮电费5.06万元、劳务费7.2万元、公务用车运行维护费5.49万元、委托业务费24.39万元、工作餐费28.51万元、其他交通费用20.04万元等。机关运行经费较上年决算数减少34.40万元，下降24.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，严格执行内部控制制度，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，为安全检查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出68,611.82万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成情况较好，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围
部门整体绩效线下自评表，3个项目公开绩效线下自评表。
（2）公开内容
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
何春燕，023-49893828
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
