部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00032 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆永川港桥工业园区企业服务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00032 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆永川港桥工业园区企业服务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆永川港桥工业园区企业服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
协助企业办理各项手续;协助企业综合协调有关部门;组织企业参加各项活动;落实招商引资政策及奖励办法;企业统计服务；协助企业解决问题和困难等。
（二）机构设置
根据区机构编制委员会《关于同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心的批复》（永编委(2015)376号），重庆永川港桥工业园区企业服务中心为永川高新区港桥产业促进中心下属正科级事业单位，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计89.87万元，支出总计89.87万元。收支较上年决算数增加89.87万元,增长100%，主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算。
2.收入情况。2022年度收入合计89.87万元，较上年决算数增加89.87万元，增长100%，主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算。其中：财政拨款收入89.87万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计89.87万元，较上年决算增加89.87万元，增长100%，主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算。其中：基本支出89.87万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计89.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.87万元，增长100%。主要原因是主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务基本支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入89.87万元，较上年决算数增加89.87万元，增长100%。主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算。较年初预算数减少11.43万元，下降11.3%。主要原因是减人且严格控制运行成本，事业运行费用减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出89.87万元，较上年决算数增加89.87万元，增长100%。主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算，用于保障在职人员的人员经费和公用经费支出。较年初预算数减少11.43万元，下降11.3%。主要原因是减人且严格控制运行成本，事业运行费用减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出7.62万元，占 8.5%，与年初预算数持平。
（2）卫生健康支出4.12万元，占4.6%，较年初预算数减少0.33万元，下降7.4%，主要原因是减人。
（3）资源勘探信息等支出71.31万元，占 79.3%，较年初预算数减少11.10万元，下降13.5%，主要原因是减人严格控制运行成本，减少事业运行支出。
（4）住房保障支出6.82万元，占7.6%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出89.87万元。其中：人员经费72.69万元，较上年决算数增加72.69万元，增长100%，主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费17.18万元，较上年决算数增加17.18万元，增长100%，主要原因是按照财政一体化要求，本单位单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、委托业务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于二级预算事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于二级预算事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执 勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、
《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
何春燕，023-49893828
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
