部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00034 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 永川高新区三教产业促进中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00034 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 永川高新区三教产业促进中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区三教产业促进中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责。编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）机构设置
根据区委机构编制委员会文件精神，共设办公室、产业发展局、招商局、规划建设局、综治办、财政国资局、审计局、安监办等8个科级内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括永川高新区三教产业促进中心（本级）和重庆市永川三教工业园区企业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计18,824.68万元，支出总计18,824.68万元。收支较上年决算数减少1,204.91万元,下降6.0%，主要原因是当年公用经费和项目支出减少，一般公共预算拨款收入减少。
2.收入情况。2022年度收入合计18,824.68万元，较上年决算数减少164.91万元，下降0.9%，主要原因当年财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入18,824.68万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计18,824.68万元，较上年决算减少1,204.91万元，下降6.0%，主要原因是公用经费和项目支出略有减少。其中：基本支出377.95万元，占2.0%；项目支出18,446.74万元，占98.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计18,824.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,204.91万元，下降6.0%。主要原因是公用经费和项目支出略有减少，一般公共预算拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,450.68万元，较上年决算数减少4,438.91万 元，下降75.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。较年初预算数减少973.97万元，下降40.2%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,450.68万元，较上年决算数减少5,478.91万元，下降79.1%。主要原因是2021年有永川第五中学建设项目资金5000万元，而2022年没有这笔项目资金支出。较年初预算数减少973.97万元，下降40.2%。主要原因是年初预算了项目支出，在执行中有些项目未支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.14万元，占 0.2%，较年初预算数增加3.14万元，增长100.0%，主要原因是年中下达了非公党组织工作活动经费、专项调查补助资金。
（2）社会保障与就业支出37.24万元，占 2.6%，较年初预算数增加7.81万元，增长26.5%，主要原因是保险基数调整。
（3）卫生健康支出16.8万元，占1.2%，较年初预算数增加0.38万元，增长2.3%，主要原因是增人。
（4）城乡社区支出826万元，占56.9%，较年初预算数增加826万元，增长100.0%，主要原因是年中增加了化解隐形债务项目资金。
（5） 资源勘探信息等支出540.21万元，占 37.2%，较年初预算数减少1,812.82万元，下降77.0%，主要原因是年初预算了项目支出，在执行中有些项目未支出。
（6） 住房保障支出27.3万元，占1.9%，较年初预算数增加1.53万元，增长5.9%，主要原因是增人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出377.95万元。其中：人员经费309.1万元，较上年决算数增加24.55万元，增长8.6%，主要原因是保险基数调整及人员增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费68.85万元，较上年决算数减少14.77万元，下降17.7%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。公用经费用途主要包括三公经经费、办公费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入17,374万元，较上年决算数增加4,274万元，增长32.6%，主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款增加。本年支出17,374万元，较上年决算增加4,274万元，增长32.6%，主要原因按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少59.53万元，下降90.9%， 主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少52.54万元，下降89.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排人员出国，未发生费用。
公务车购置费0万元，主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车，未产生费用。
公务车运行维护费3.08万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降44.0%，主要原因是严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少1.43万元，下降31.7%，主要原因是严控公务车运行维护成本。
公务接待费2.89万元，主要用于接待招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少57.11万元，下降95.2%；较上年支出数减少51.11万元，下降94.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数及受疫情影响。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.26元，车均购置费0万元，车均维护费3.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数减少79.42万元，下降99.3%，主要原因是受疫情影响，2022年度未召开大型会议，所以费用较小。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，未参加相关培训，未产生费用。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出59.67万元，主要用于开支开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少23.95万元，下降28.6%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金18446.74万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
高德阳 023-49659808
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
