永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

（二）机构设置

根据区委、区政府《关于印发<中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永川委办〈2022〉62号）文件精神，内设办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局和安全保障局等6个机构。根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于同意永川高新区职业教育发展促进中心更名的批复》（永委编委〔2022〕355号）文件精神，下设事业单位永川高新区职业教育发展促进中心。

根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于3个工业园区管委会更名并调整隶属关系的通知（永委编委〈2019〉301号）》文件精神，明确凤凰湖、港桥、三教产业促进中心由永川高新区管委会管理。根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，从2023年开始永川高新区管委会作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心调整为其下属二级预算单位进行预算管理。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计320495.70万元，支出总计320495.70万元。收支较上年决算数增加319482.44万元，增长31530.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加62107.60万元，政府性基金预算财政拨款增加257374.84万元。

2.收入情况。2023年度收入合计320495.70万元，较上年决算数增加319482.44万元，增长31530.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加62107.60万元，政府性基金预算财政拨款收入增加257374.84万元。其中：财政拨款收入320495.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计320495.70万元，较上年决算数增加319482.44万元，增长31530.15%，主要原因是增加一般公共服务支出4165.05万元、教育支出32267.59万元、科学技术支出11215.51万元、社会保障和就业支出12.59万元、城乡社区支出237795.84万元、资源勘探工业信息等支出36万元、其他支出34000万元，减少卫生健康支出2.58万元、住房保障支出7.56万元。其中：基本支出423.72万元，占0.13%；项目支出320071.98万元，占99.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计320495.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加319482.44万元，增长31530.15%。主要原因是增加一般公共服务支出4165.05万元、教育支出32267.59万元、科学技术支出11215.51万元、社会保障和就业支出12.59万元、城乡社区支出237795.84万元、资源勘探工业信息等支出36万元、其他支出34000万元，减少卫生健康支出2.58万元、住房保障支出7.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入63120.85万元，较上年决算数增加62107.59万元，增长6129.48%。主要原因是基本支出增加4.88万元，项目支出增加62102.71万元。较年初预算数增加2524.74万元，增长4.17%。主要原因是年中追加基本支出预算拨款6.91万元，追加项目支出预算拨款2517.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出63120.85万元，较上年决算数增加62107.59万元，增长6129.48%。主要原因是人员经费增加9.46万元，公用经费减少4.58万元，项目支出增加62102.71万元。较年初预算数增加2524.74万元，增长4.17%。主要原因是年中追加基本支出预算6.91万元，追加项目预算-2023年产业集聚发展转移支付1957.51万元、T3航站楼广告牌租赁费和G85银昆高速永川收费站顶广告发布权租赁费262.5万元、产业发展资金249万元、2022年度西部职教基地建设先进表彰经费15.34万元、2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金3.24万元、非公经济和社会党组织工作活动经费10.24万元、2022年度区管领导班子考核奖励资金20万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5020.97万元，占7.95%，较年初预算数减少367.67万元，下降6.82%，主要原因是减少高新区运转和招商引资工作经费项目支出。

（2）教育支出32333.19万元，占51.22%，较年初预算数增加32271.77万元，增长52542.77%，主要原因是产业发展资金项目功能科目调整。

（3）科学技术支出11215.51万元，占17.77%，较年初预算数减少1984.49万元，下降15.03%，主要原因是减少产业发展资金项目支出。

（4）社会保障与就业支出54.82万元，占0.09%，较年初预算数增加7.32万元，增长15.41%，主要原因是补缴职业年金记实缴费。

（5）卫生健康支出16.36万元，占0.03%，较年初预算数减少2.34万元，下降12.51%，主要原因是人员变动。

（6）城乡社区支出14421.00万元，占22.85%，较年初预算数减少27379.00万元，下降65.50%，主要原因是产业发展资金项目功能科目调整。

（7）资源勘探信息等支出36.00万元，占0.06%，较年初预算数减少14.00万元，下降28.00%，主要原因是减少招商引资工作经费项目支出。

（8）住房保障支出22.99万元，占0.04%，较年初预算数减少6.85万元，下降22.96%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出423.72万元。其中：人员经费352.68万元，较上年决算数增加9.46万元，增长2.76%，主要原因是人员调动及补缴职业年金记实缴费。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费71.04万元，较上年决算数减少4.58万元，下降6.06%，主要原因是厉行节约控制办公开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、会议费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入257374.84万元，较上年决算数增加257374.84万元，增长100.00%，主要原因是增加政府性基金项目预算财政拨款。本年支出257374.84万元，较上年决算数增加257374.84万元，增长100.00%，主要原因是增加永川综合保税区建设工程项目二期34000万元、化解隐性债务80000万元、专项债安排基础设施建设项目143374.84万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.18万元，较年初预算数减少1.82万元，下降18.20%，主要原因是年中追加因公出国（境）费预算5.20万元，减少公务接待费支出7.02万元。较上年支出数减少0.31万元，下降3.65%，主要原因是增加因公出国（境）费支出5.20万元，减少公务接待费支出5.51万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用5.20万元，主要是用于1人次赴德国、意大利等地招商引资费用，较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是按重庆市政府统一安排追加因公出国招商预算。较上年支出数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是疫情结束后增加因公出国招商费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无保有公务车辆。

公务接待费2.98万元，主要用于接待区外相关部门和单位。费用支出较年初预算数减少7.02万元，下降70.20%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。较上年支出数减少5.51万元，下降64.90%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.24元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.13万元，较上年决算数增加18.61万元，增长528.69%，主要原因是机构改革后，增加招商引资会议费支出。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加0.89万元，增长211.90%，主要原因是机构改革后，增加培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出71.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少4.58万元，下降6.06%，主要原因是厉行节约严格控制运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1234.51万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1230.80万元。授予中小企业合同金额1233.40万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1033.30万元，占政府采购支出总额的83.70 %。主要用于采购办公电脑3.71万元、广告发布权和广告位租赁1230.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金320071.97万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何春燕 023-49567567

（此件公开发布）