永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

（二）机构设置

永川高新区凤凰湖产业促进中心为永川区经信委举办的正处级参公事业单位。中心下设办公室、招商局、财政国资局、产业发展局、规划建设局、综治办、行政审批局、审计局、安监办等9个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计16191.74万元，支出总计16191.74万元。收支较上年决算数减少360090.13万元，下降95.70%，减少原因是当年一般公共预算财政拨款减少，没有政府性基金预算财政拨款收入,相应支出也减少。

2.收入情况。2023年度收入合计16191.74万元，较上年决算数减少360090.13万元，下降95.70%，主要原因是当年一般公共预算财政拨款减少，没有政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入16191.74万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计16191.74万元，较上年决算数减少360090.13万元，下降95.70%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出812.67万元，占5.02%；项目支出15379.08万元，占94.98%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16191.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少360090.13万元，下降95.70%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款减少，没有政府性基金预算财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入16191.74万元，较上年决算数减少114111.60万元，下降87.57%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本纳入高新区支出，凤凰湖只列支部分项目支出。较年初预算数减少465.35万元，下降2.79%。主要原因是人员减少和已预算的部分项目支出未实际支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16191.74万元，较上年决算数减少114111.60万元，下降87.57%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本纳入高新区支出，凤凰湖只列支部分项目支出。较年初预算数减少465.35万元，下降2.79%。主要原因是人员减少和已预算的部分项目支出未实际支出完。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.08万元，占0.06%，较年初预算数增加9.08万元，增长100.00%，主要原因是年中增加了2022年专项调查补助经费项目支出。

（2）社会保障与就业支出128.34万元，占0.79%，较年初预算数增加22.55万元，增长21.32%，主要原因是2023年缴纳了在职职工以前年度职业年金准备期记实，年初没有预算此笔经费，是年中增加的。

（3）卫生健康支出35.39万元，占0.22%，较年初预算数减少0.79万元，下降2.18%，主要原因是保险基数调整。

（4）城乡社区支出15000.00万元，占92.64%，较年初预算数无增减。

（5）资源勘探信息等支出993.43万元，占6.14%，较年初预算数减少464.06万元，下降31.84%，主要原因是年初预算的项目支出未实际支出完。

（6）住房保障支出25.51万元，占0.16%，较年初预算数减少32.12万元，下降55.73%，主要原因是年中人员减少和年中清算调减了公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出812.67万元。其中：人员经费682.13万元，较上年决算数增加59.25万元，增长9.51%，主要原因是2023年缴纳了在职职工以前年度职业年金准备期记实，补发了2021年退休人员健康休养费及全额发放了2022年健康休养费以及退休补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费130.54万元，较上年决算数减少43.45万元，下降24.97%，主要原因是人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括三公经费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少245978.53万元，下降100.00%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年项目支出基本纳入高新区支出，凤凰湖只列支部分项目支出，2023年凤凰湖拨款收入全部在一般公共财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少245978.53万元，下降100.00%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年项目支出基本纳入高新区支出，凤凰湖只列支部分项目支出，2023年凤凰湖支出全部在一般公共财政拨款支出中，没有政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少8.00万元，下降64.00%，主要原因是本年度公务接待费由高新区统一支出，所以凤凰湖支出较少。较上年支出数减少3.29万元，下降42.23%，主要原因是本年按照厉行节约的原则，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排人员出国，未发生费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车，未产生费用。

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是本年按照厉行节约的原则，进一步从严控制“三公经费”开支。较上年支出数减少1.28万元，下降24.24%，主要原因是本年按照厉行节约的原则，进一步从严控制“三公经费”开支。

公务接待费0.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降93.75%，主要原因是本年度公务接待费由高新区统一支出，所以凤凰湖支出较少。较上年支出数减少2.01万元，下降80.08%，主要原因是坚持厉行节约，减少接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出105.44万元，较上年决算数增加105.19万元，增长42076.00%，主要原因是今年疫情放开，加大了招商引资工作，涉及招商引资工作费用列到此项费用，所以今年此项费用增长较大。本年度培训费支出3.17万元，较上年决算数减少1.86万元，下降36.98%，主要原因是本年度核算有调整，有部分支出列支在高新区，所以凤凰湖支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出130.54万元，机关运行经费主要用于差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费。较上年支出数减少43.45万元，下降24.97%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金15379.08万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高德阳 023-49567567

（此件公开发布）