部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2024-00058 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心（本级）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2024-00058 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心（本级）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区港桥产业促进中心（本级）
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）机构设置
根据区机构编制委员会《关于对工业园区港桥管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕14号）、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕193号）文件精神，为行政类事业单位，设有办公室、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、安全生产监督管理办公室9个科级内设机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计4426.50万元，支出总计4426.50万元。收支较上年决算数减少64745.52万元，下降93.60%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，2023年开始本单位调整为永川高新区管委会下属二级预算单位，一般公共预算财政拨款减少3625.92万元，政府性基金预算财政拨款减少61119.6万元。
2.收入情况。2023年度收入合计4426.50万元，较上年决算数减少64745.52万元，下降93.60%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少3625.92万元，政府性基金预算财政拨款收入减少61119.6万元。其中：财政拨款收入4426.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4426.50万元，较上年决算数减少64745.52万元，下降93.60%，主要原因是减少教育支出5810.4万元、城乡社区支出41619.6万元、其他支出19500万元、资源勘探工业信息等支出915.52万元，增加其他节能环保支出3100万元。其中：基本支出637.96万元，占14.41%；项目支出3788.54万元，占85.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4426.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少64745.52万元，下降93.60%。主要原因是减少教育支出5810.4万元、城乡社区支出41619.6万元、其他支出19500万元、资源勘探工业信息等支出915.52万元，增加其他节能环保支出3100万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4426.50万元，较上年决算数减少3625.92万元，下降45.03%。主要原因是基本支出增加77.09万元，项目支出减少3703.01万元。较年初预算数增加1355.16万元，增长44.12%。主要原因是年中追加“城市矿产”示范基地补助资金项目拨款3100万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4426.50万元，较上年决算数减少3625.92万元，下降45.03%。主要原因是人员经费增加78.53万元，公用经费减少0.77万元，项目支出减少3703.01万元。较年初预算数增加1355.16万元，增长44.12%。主要原因是年中追加项目支出-“城市矿产”示范基地补助资金3100万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.71万元，占0.08%，较年初预算数增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是追加项目预算专项调查补助经费、非公经济和社会组织党组织工作经费。
（2）社会保障与就业支出94.28万元，占2.13%，较年初预算数增加19.02万元，增长25.27%，主要原因是调入3人及补缴职业年金记实缴费。
（3）卫生健康支出27.02万元，占0.61%，较年初预算数增加0.94万元，增长3.60%，主要原因是人员变动。
（4）节能环保支出3100.00万元，占70.03%，较年初预算数增加3100.00万元，增长100.00%，主要原因是追加 “城市矿产”示范基地补助资金。
（5）资源勘探信息等支出1176.24万元，占26.57%，较年初预算数减少1752.10万元，下降59.83%，主要原因是厉行节约，减少园区建设发展运转经费和招商引资经费等项目支出。
（6）住房保障支出25.25万元，占0.57%，较年初预算数减少16.41万元，下降39.39%，主要原因是住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出637.96万元。其中：人员经费531.63万元，较上年决算数增加78.53万元，增长17.33%，主要原因是调入3人及补缴职业年金记实缴费。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费106.33万元，较上年决算数减少0.77万元，下降0.72%，主要原因是厉行节约控制办公开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少61119.60万元，下降100.00%，主要原因是减少政府性基金项目预算财政拨款61119.60万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少61119.60万元，下降100.00%，主要原因是减少化解隐性债务支出41619.6万元，减少专项债支出19500万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计13.75万元，较年初预算数增加7.25万元，增长111.54%，主要原因是年中追加因公出国（境）费预算9.00万元。较上年支出数增加7.46万元，增长118.60%，主要原因是因公出国（境）费支出增加9.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用9.00万元，主要是用于4人次赴中国香港、马来西亚等地招商引资费用。费用支出较年初预算数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是按重庆市政府统一安排追加因公出国招商预算。较上年支出数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束后增加因公出国招商费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务车油费、维修费、过路费等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约严格管理。较上年支出数减少1.49万元，下降27.14%，主要原因是厉行节约严格管理。
公务接待费0.75万元，主要用于接待区外相关部门和单位。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降62.50%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。较上年支出数减少0.04万元，下降5.06%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.84元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出131.51万元，较上年决算数增加94.70万元，增长257.27%，主要原因是2023年国企改革后，增加因招商引资产生的会议费。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数减少1.21万元，下降43.68%，主要原因是控制培训规格，减少培训5次。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出106.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.77万元，下降0.72%，主要原因是厉行节约严格控制运行费用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额318.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出315.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于办公电脑采购3.18万元、永川临港片区规划编制采购315万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3788.54万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《永川高新区港桥产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
何春燕 023-49503988
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
