永川高新区三教产业促进中心（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

编制实施园区建设发展规划；园区土地储备和用地管理；建设园区基础设施和公共配套设施；征收管理园区财政税收；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。

（二）机构设置

根据永编委〔2015〕13号文件精神，共设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计710.03万元，支出总计710.03万元。收支较上年决算数减少18042.87万元，下降96.21%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以支出明显减少。

2.收入情况。2023年度收入合计710.03万元，较上年决算数减少18042.87万元，下降96.21%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以相应的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入710.03万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计710.03万元，较上年决算数减少18042.87万元，下降96.21%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以支出明显减少。其中：基本支出344.92万元，占48.58%；项目支出365.12万元，占51.42%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计710.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18042.87万元，下降96.21%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以收支下降大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入710.03万元，较上年决算数减少668.87万元，下降48.51%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以相应的财政拨款收入减少。较年初预算数减少1068.36万元，下降60.07%。主要原因是年初预算的招商引资支出和环保费用、三教镇，板桥镇总体规划费等项目支出较少或没有支出，所以下降这么多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出710.03万元，较上年决算数减少668.87万元，下降48.51%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以相应的财政拨款收入减少。较年初预算数减少1068.36万元，下降60.07%。主要原因是年初预算的招商引资支出和环保费用、三教镇，板桥镇总体规划费等项目支出较少或没有支出，所以下降这么多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.31万元，占0.47%，较年初预算数增加3.31万元，增长100.00%，主要原因是年中增加了2022年专项调查补助经费和2022年非公经济和社会党组织工作活动经费两个项目支出。

（2）社会保障与就业支出53.43万元，占7.52%，较年初预算数增加16.68万元，增长45.39%，主要原因是2023年缴纳了在职职工以前年度职业年金准备期记实，年初没有预算此笔经费，是年中增加的。

（3）卫生健康支出14.34万元，占2.02%，较年初预算数增加1.23万元，增长9.38%，主要原因是主要原因是保险基数调整。

（4）资源勘探信息等支出625.56万元，占88.10%，较年初预算数减少1081.43万元，下降63.35%，主要原因是年初预算的招商引资支出和环保费用、三教镇，板桥镇总体规划费等项目支出较少或没有支出，所以下降这么多。

（5）住房保障支出13.40万元，占1.89%，较年初预算数减少8.14万元，下降37.79%，主要原因是年中清算调减了公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出344.92万元。其中：人员经费286.88万元，较上年决算数增加40.39万元，增长16.39%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费58.03万元，较上年决算数减少1.64万元，下降2.75%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括三公经费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少17374.00万元，下降100.00%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年项目支出基本纳入高新区支出，三教促进中心只列支了部分项目支出，2023年三教促进中心拨款收入全部在一般公共财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少17374.00万元，下降100.00%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年项目支出基本纳入高新区支出，三教促进中心只列支了部分项目支出，2023年三教促进中心支出全部在一般公共财政拨款支出，没有政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.77万元，较年初预算数减少21.73万元，下降39.87%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，部分三公经费纳入高新区列支，所以比年初预算减少。较上年支出数增加26.80万元，增长448.91%，主要原因是2023年疫情放开，本单位加大了招商引资力度，赴外招商次数大大增加，所以三公经费与2022年相比有所增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未安排人员出国，未发生费用。

 公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车，未产生费用。

 公务用车运行维护费4.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加0.92万元，增长29.87%，主要原因是减灾委员会批准三教促进中心租用畅恒一辆长城炮，油费及保险增加。

 公务接待费28.77万元，主要用于接待招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少21.23万元，下降42.46%，主要原因是严格控制招商引资接待费用。较上年支出数增加25.88万元，增长895.50%，主要原因是2023年疫情放开，本单位加大了对外招商引资工作力度，招商接待费也相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待363批次2900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出3.32万元，较上年决算数增加2.74万元，增长472.41%，主要原因是2023年疫情放开，加大了招商引资工作，涉及招商引资相关会议的工作费用列到此项费用，所以今年此项费用增长较大。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是2023年疫情放开，加大了招商引资工作，涉及招商引资培训的工作费用列到此项费用，所以今年此项费用增长较大。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出58.03万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少1.64万元，下降2.75%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金365.12万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川高新区三教产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高德阳 023-49567567

（此件公开发布）