部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2024-00061 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆永川凤凰湖工业园区企业服务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2024-00061 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆永川凤凰湖工业园区企业服务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆永川凤凰湖工业园区企业服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
协助企业办理手续；协助企业综合协调有关部门；组织企业参加各项活动；落实招商引资政策及奖励办法；企业统计服务；协助企业解决问题和困难等。
（二）机构设置
本单位为永川高新区凤凰湖产业促进中心下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计99.10万元，支出总计99.10万元。收支较上年决算数增加2.96万元，增长3.08%，主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。
2.收入情况。2023年度收入合计99.10万元，较上年决算数增加2.96万元，增长3.08%，主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。其中：财政拨款收入99.10万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计99.10万元，较上年决算数增加2.96万元，增长3.08%，主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。其中：基本支出99.10万元，占100.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计99.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.96万元，增长3.08%。主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入99.10万元，较上年决算数增加2.96万元，增长3.08%。主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。较年初预算数增加20.33万元，增长25.81%。主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出99.10万元，较上年决算数增加2.96万元，增长3.08%。主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。较年初预算数增加20.33万元，增长25.81%。主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出36.94万元，占37.28%，较年初预算数增加36.94万元，增长100.00%，主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。
（2）社会保障与就业支出6.67万元，占6.73%，较年初预算数无增减。
（3）卫生健康支出7.12万元，占7.19%，较年初预算数增加3.30万元，增长86.39%，主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。
（4）资源勘探信息等支出44.26万元，占44.66%，较年初预算数减少18.02万元，下降28.93%，主要原因是体制调整，有些支出在高新区或凤凰湖促进中心支出，导致企业服务中心支出减少。
（5）住房保障支出4.11万元，占4.14%，较年初预算数减少1.89万元，下降31.50%，主要原因是体制调整，有些支出在高新区或凤凰湖促进中心支出，导致企业服务中心支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出99.10万元。其中：人员经费86.92万元，较上年决算数增加11.29万元，增长14.93%，主要原因是凤凰湖企业服务中心更名为科创职教发展促进中心，该中心的4人增加到凤凰湖企业服务中心。人员经费用途主要包括人员工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费12.18万元，较上年决算数减少8.33万元，下降40.61%，主要原因是体制调整，有些支出在高新区或凤凰湖促进中心支出，导致企业服务中心支出减少。公用经费用途主要包括办公费，差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于永川高新区凤凰湖产业促进中心的下属事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少0.09万元，下降29.03%，主要原因是按照永编委[2022]355号文件精神，企业服务中心核算止2023年10月，2023年11-12月的支出全部由高新区支付，本单位不再支付，所以本单位2023年支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
我单位属于永川高新区凤凰湖产业促进中心的下属事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆永川凤凰湖工业园区企业服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
高德阳 023-49567567
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
