部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00006 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 永川高新技术产业开发区管理委员会2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00006 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 永川高新技术产业开发区管理委员会2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新技术产业开发区管理委员会
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。
（二）单位构成
根据区委、区政府《关于印发＜中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（永川委办〈2022〉62号），内设办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局和安全保障局等6个机构。
根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于3个工业园区管委会更名并调整隶属关系的通知（永委编委〈2019〉301号）》和《中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（永川委办〈2022〉62号）》精神，明确凤凰湖、港桥、三教产业促进中心由永川高新区管委会管理。根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数247596.11万元，其中：一般公共预算拨款收入60596.11万元、政府性基金预算拨款收入187000.00万元。收入较2022年增加246306.28万元，主要是一般公共预算拨款增加59306.28万元，政府性基金预算拨款增加187000.00万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数247596.11万元，其中：一般公共服务支出预算5388.64万元、教育支出预算61.42万元、科学技术支出13200.00万元、社会保障和就业支出预算47.50万元、卫生健康支出预算18.70万元、城乡社区支出228800.00万元、资源勘探工业信息等支出50.00万元、住房保障支出预算29．84万元。支出预算较2022年增加246306.28万元，主要是基本支出预算减少13.42万元，项目支出预算增加246319.70万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入60596.11万元，一般公共预算财政拨款支出60596.11万元，比2022年增加59306.28万元。其中：基本支出416.81万元，比2022年减少13.42万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，公用经费定额预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出60179.30万元，比2022年增加59319.70万元，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年新增支持企业产业发展扶持资金项目预算55000.00万元，综合管理事务工作经费预算3504.70万元，招商引资工作经费815.00万元，主要用于兑现各类企业产业发展扶持资金、产业规划、职教发展、信访维稳和招商引资等重点工作。
2023年政府性基金预算收入187000．00万元，政府性基金预算支出187000.00万元，比2022年增加187000．00万元。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年新增化解隐性债务项目预算187000.00万元，主要用于完成全区化解隐性债务任务。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10．00万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0．00万元，与2022年持平；公务接待费10．00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0．00万元，与2022年持平；公务用车购置费0．00万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费69.87万元，比上年减少21.86万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，公用经费定额预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1073.92万元：政府采购货物预算18．00万元、政府采购工程预算0．00万元、政府采购服务预算1055.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购1073.92万元：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0．00万元、政府采购服务预算1055.92万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60179.30万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：何春燕 联系方式：023－49567567
渝公网安备50011802010123号
