部门镇街
| 索引号： | 11500383009337398G/2024-00086 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区城管局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区环境卫生服务所2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009337398G/2024-00086 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区城管局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区环境卫生服务所2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区环境卫生服务所
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区环境卫生服务所现行的职能职责是开展城市环境卫生服务，促进城市管理。贯彻执行环卫有关法律法规、规章制度和技术规范；负责城区清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管护；负责全区水域垃圾清漂；负责垃圾处理；负责城区建筑渣土及洗车场环境卫生；指导镇街环卫工作业务等。
（二）机构设置
重庆市永川区环境卫生服务所在编正式职工19名，退休职工29名，设所长1名，副所长2名，内设办公室、财务科、市容质检科、运输科、设施科和渣土办6个部门。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计12295.84万元，支出总计12295.84万元。收支较上年决算数增加494.56万元，增长4.19%，主要原因是收入合计增加494.56万元，支出合计增加494.56万元。
2.收入情况。2023年度收入合计12295.84万元，较上年决算数增加494.56万元，增长4.19%，主要原因是财政拨款收入增加494.56万元。其中：财政拨款收入12295.84万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计12295.84万元，较上年决算数增加494.56万元，增长4.19%，主要原因是基本支出增加58.48万元，项目支出增加436.08万元。其中：基本支出494.46万元，占4.02%；项目支出11801.38万元，占95.98%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12295.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加494.56万元，增长4.19%。主要原因是PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、老城区清扫保洁（外聘人员费用）等项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12295.84万元，较上年决算数增加494.56万元，增长4.19%。主要原因是PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、老城区清扫保洁（外聘人员费用）等项目支出增加，较年初预算数减少1508.42万元，下降10.93%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、压缩站运行经费、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出减少。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12295.84万元，较上年决算数增加494.56万元，增长4.19%。主要原因是PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、老城区清扫保洁（外聘人员费用）等项目支出增加，较年初预算数减少1508.42万元，下降10.93%。主要原因是主要原因是厨余垃圾收运及处理、压缩站运行经费、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出减少。
3.结转结余情况。2023年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出151.43万元，占1.23%，较年初预算数增加47.79万元，增长46.11%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。
（2）卫生健康支出27.93万元，占0.23%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.13%，主要原因是增加退休人员1人，社保缴费支出减少。
（3）城乡社区支出12088.7万元，占98.32%，较年初预算数减少1309.24万元，下降9.77%，主要原因是厨余垃圾收运及处理、压缩站运行经费、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出减少。
（4）农林水支出0万元，较年初预算数减少244万元，下降100%，主要原因是2023年农村环境卫生治理专项补助资金项目未实施。
（5）住房保障支出27.78万元，占0.23%，较年初预算数减少2.65万元，下降8.71%，主要原因是增加退休人员1人，住房公积金缴费支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出494.46万元。其中：人员经费446.08万元，较上年决算数增加69.39万元，增长18.42%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费48.39万元，较上年决算数减少10.9万元，下降18.38%，主要原因是厉行节约降低了办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少0.98万元，下降19.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.48万元，下降26.91%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费4.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境卫生业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降10.67%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。较上年支出数减少1.48万元，下降26.91%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。费用支出与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.4万元，较上年决算数增加0.38万元，增长1900%，主要原因是参加培训人员增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆100辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车98辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11,801.38万元。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区环境卫生服务所项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价情况
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位2022年餐厨垃圾收运及处理项目开展重点绩效评价，评价等次为良。
1、项目基本情况：2022年餐厨垃圾收运及处理项目主管部门为重庆市永川区城市管理局，实施单位为重庆市永川区环境卫生服务所。区财政局下达资金全部用于餐厨垃圾收运及处理费。
2、主要经验及做法：
一是各单位、部门分工明确，各司其职，部门之间相互协调配合。区城管局为项目主管单位，主要负责项目的监督、管理、资金筹集等。区城管局成立永川区静脉产业园管理领导小组办公室，负责对项目的日常工作进行监督管理。区环卫所为项目实施单位，主要负责项目的监督、管理等。
二是减轻餐厨垃圾不规范处置对环境造成的污染，其环境效益显著。采用先进的环保技术措施，不仅安全环保地集中处置餐厨垃圾，而且可避免对周边环境造成二次污染。
三是餐厨垃圾资源化利用及节能减排。餐厨垃圾集中处理，能够将餐厨中提取的原油进一步加工转化为生物柴油，用于汽车和机械设备的燃料，减少对传统石油资源的依赖，餐厨垃圾通过发酵后可生产沼气，用于燃烧发电，有效降低了燃煤发电比率，碳减排效益明显，对降低温室效应具有重大影响。
3、存在的问题：一是收运环节监管力度有待加强；二是营运环节工作质量有待提高；三是规范管理企业运营。
4、下一步工作建议：
一是相关部门联合行动，强化监管，建立和完善举报奖励制度，找到地沟油、潲水猪等生产源头，严厉打击犯罪根源。落实《永川区餐厨垃圾收运处置联动实施方案》，定期对厨余垃圾产生单位进行抽查，并形成记录，对厨余垃圾收集不规范的单位给与严厉处罚。不定期地对收运人员工作是否规范进行监督，并纳入季度考核范围，考核结果将影响该季度餐厨垃圾收运费的结算。
二是加强对工作人员的管控，培养安全环保教育责任意识和工作态度；加设安全防护设备，在雨水排污口增设应急开关，防止设备污水外溢后排出厂外，造成土地或水资源污染。对于违反管理制度的员工给予相应的警告或处罚。
三是加强空气净化措施，减少垃圾与空气接触的范围，尽量避免臭气外溢；运输车清洗点应设置在人流量较少处，尽量远离办公区域，并做好污水的收集，避免二次污染。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：余霞 联系电话：023-85368018
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
