预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009337398G/2023-00016	发文字号：
发布机构：	永川区城管局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区园林绿化服务所2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009337398G/2023-00016
发文字号：
发布机构：	永川区城管局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区园林绿化服务所2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区园林绿化服务所

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责园林绿地建设，城区园林绿地和公园日常管护；城区山头绿化日常管护；城市园林修剪、移植及城市树木日常管护；城市集中绿化建设和日常管护。

2、负责古树名木日常管护；对移植古树名木提供实地勘查、建议等服务。

3、相关社会化服务：开展园林工作创建相关工作；指导镇街及社会单位绿化业务；组织开展城市义务植树等。

（二）部门构成

内设机构5个，分别是：办公室、财务科、绿化科、公园管理科、安全法制科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1082.96万元，其中：一般公共预算拨款1082.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少515.08万元，主要是一般公共预算拨款拨款减少515.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1082.96万元，其中：社会保障和就业支出预算131.52万元、卫生健康支出预算43.8万元、城乡社区支出853.3万元、住房保障支出54.35万元。支出预算较2022年减少515.08万元，主要是基本支出预算减少79.50万元，项目支出预算减少435.58万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1082.96万元，一般公共预算财政拨款支出1082.96万元，比2022年减少515.08万元。其中：基本支出794.80万元，比2022年减少79.50万元，主要原因是人员退休、在编人员公用经费支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.16万元，比2022年减少435.58万元，主要原因是“三小”建设项目投入减少，主要用于园林绿地建设、城区园林绿地和公园日常管护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。重庆市永川区园林绿化服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少7万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年持平；公务接待费 0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定及标准进行公务接待；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少6.5万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈玉萍，联系方式：023-49883146。

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附件下载：

重庆市永川区园林绿化服务所2023年单位预算公开表.xlsx