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| 索引号： | 11500383009336715E/2022-00051 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区财政局 | 成文日期： | 2022-11-30 | 发布日期： | 2022-12-07 |
| 标题： | 重庆市永川区人民政府关于2022年区级预算调整方案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336715E/2022-00051 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区财政局 | ||||
| 成文日期： | 2022-11-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-12-07 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人民政府关于2022年区级预算调整方案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区人民政府
关于2022年区级预算调整方案的报告
—2022年11月30日在重庆市永川区第十八届人大常委会第五次会议上
区财政局局长 程 刚
区人大常委会：
我受区人民政府委托，现将2022年区级预算调整情况报告如下，请予审议。
今年以来，全区财政系统认真贯彻区委、区政府决策部署，严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定，认真落实区人大审议意见，着力加强财政资源统筹，兜牢了“三保”支出底线，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力支撑。与此同时，因年度预算执行中落实组合式减税降费政策、财政支出压减、新增地方政府债务、市级一般性转移支付下达等事项，收支规模相应调整，在区十八届人大一次会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了2022年区级预算调整方案。
一、区级预算调整事项
（一）调整收入预算
1. 调整一般公共预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判，受组合式减税降费政策和宏观经济影响，初步预计全年区级一般公共预算收入为39.4亿元，较年初预算减少4.5亿元，其中：税收收入28.9亿元，减少4.5亿元；非税收入10.5亿元，与年初预算持平。
2. 调整政府性基金预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判，受房地产市场不景气、配套费缓缴政策等影响，初步预计全年区级政府性基金预算收入为59.3亿元，较年初预算减少5.7亿元，其中：国有土地使用权出让收入54.7亿元，减少2.5亿元；配套费2.3亿元，减少3.2亿元。
3. 调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况，由于国企财务报表利润增加，国有资本经营预算收入较年初预计增加0.5亿元。
4. 调整市级补助收入。预算执行中，市级新增下达一般性转移支付收入2.7亿元，主要是留抵退税等减税降费补助1.5亿元、调整工资政策均衡性转移支付0.4亿元、结算补助0.2亿元、均衡财力和激励引导转移支付0.6亿元等。
5. 调整一般公共预算调入资金。因收入变动，一般公共预算调入资金拟调减2.8亿元，其中：从政府性基金预算调入资金调减3.3亿元、从国有资本经营预算调入资金调增0.5亿元。
6. 动用预算稳定调节基金。为弥补一般公共预算收入短收带来的缺口，拟动用剩余预算稳定调节基金2.1亿元。
（二）调整支出预算
1. 压减区本级年初预算。为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，有效应对减税降费等政策性减收，区政府采取了更大力度压减非急需、非刚性支出。对区本级财力安排的一般公共预算支出，除“三保”支出和刚性支出外，共压减5.1亿元，其中：对公用经费，按人均1万元标准进行调减；对未休假补贴，按新政策统一收回用于平衡预算；对项目支出，综合考虑项目类别、轻重缓急、执行进度等因素进行压减。此外，因基金收入减收，需压减基金支出2.1亿元。
2. 增加区级支出预算。在年度预算执行中，因疫情防控、在职人员正常调待政策、公务员津补贴清算等因素，年初预留的预算指标不足，需新增区级支出预算2.6亿元。
（三）调整地方政府债务
2022年，市财政局下达我区新增政府债务额度17.6亿元，其中：一般债券3.5亿元、专项债券14.1亿元。下达我区再融资债券额度较年初预算增加0.3亿元。上述政府债务拟按以下方案进行分配：
一是新增一般债券。安排城乡基础设施建设项目2.3亿元、公共服务能力提升项目1.2亿元，统筹用于交通运输、公共安全、教科文卫、城乡社区等领域重点项目。
二是新增专项债券。分别安排产业发展配套基础设施建设一期、二期、三期项目3.6亿元、1.86亿元、4.84亿元，综合保税区建设项目3.5亿元，三教镇卫生院迁建项目0.3亿元。
三是调增再融资债券。再融资专项债券额度年初预算6.9亿元，调增0.3亿元，调整为7.2亿元。
二、区级预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十八届人大一次会议已审查批准的区级预算。
（一）一般公共预算
年初区级收入预算总计128.9亿元，总量调增1亿元，调整为129.9亿元。其中：区级一般公共预算收入43.9亿元，调减4.5亿元，调整为39.4亿元，主要是税收收入调减4.5亿元；转移性收入预算85亿元，调增5.5亿元，调整为90.5亿元，主要是增加市级补助2.7亿元、动用预算稳定调节基金2.1亿元、减少调入资金2.8亿元、增加一般债券收入3.5亿元。
年初区级支出预算总计128.9亿元，总量调增1亿元，调整为129.9亿元。其中：区本级一般公共预算支出100.5亿元，调增1亿元，调整为101.5亿元，主要是压减年初预算支出5.1亿元、增加一般债券支出3.5亿元、增加区级预算支出2.6亿元；转移性支出预算28.4亿元，保持不变。
（二）政府性基金预算
年初区级收入预算总计73.5亿元，总量调增8.7亿元，调整为82.2亿元。其中：区级政府性基金预算收入65亿元，调减5.7亿元，调整为59.3亿元，主要是土地出让收入减少2.5亿元、配套费减少3.2亿元；转移性收入预算8.5亿元，调增14.4亿元，调整为22.9亿元，主要是新增专项债券收入14.1亿元、调增再融资专项债券收入0.3亿元。
年初区级支出预算总计73.5亿元，总量调增8.7亿元，调整为82.2亿元。其中：区级政府性基金预算支出44.5亿元，调增12亿元，调整为56.5亿元，主要是新增专项债券支出14.1亿元、调减区级基金支出2.1亿元；转移性支出预算28.9亿元，调减3.3亿元，调整为25.6亿元，主要是减少调出资金3.3亿元。（因收舍问题，分项与总和略有差异）
（三）国有资本经营预算
年初区级收入预算总计2.2亿元，总量调增0.5亿元，调整为2.7亿元。其中：区级国有资金经营预算收入2.2亿元，调增0.5亿元，调整为2.7亿元，主要是国企经营利润上缴增加0.5亿元。
年初区级支出预算总计2.2亿元，总量调增0.5亿元，调整为2.7亿元。其中：转移性支出2.2亿元，调增0.5亿元，调整为2.7亿元，主要是调出资金增加0.5亿元。
三、全区预算变动情况
（一）一般公共预算
年初全区收入预算总计132.7亿元，总量调增0.7亿元，调整为133.4亿元。其中：一般公共预算收入46.5亿元，调减4.8亿元（区级调减4.5亿元，镇街调减0.3亿元），调整为41.7亿元；转移性收入预算86.2亿元，调增5.5亿元，调整为91.7亿元。
年初全区支出预算总计132.7亿元，总量调增0.7亿元，调整为133.4亿元。其中：一般公共预算支出111.4亿元，调增0.7亿元（区级调增1亿元，镇街调减0.3亿元），调整为112.1亿元；转移性支出预算21.3亿元，保持不变。
（二）政府性基金预算
年初全区收入预算总计73.7亿元，总量调增8.7亿元，调整为82.4亿元。其中：政府性基金预算收入65亿元，调减5.7亿元，调整为59.3亿元；转移性收入预算8.7亿元，调增14.4亿元，调整为23.1亿元。
年初全区支出预算总计73.7亿元，总量调增8.7亿元，调整为82.4亿元。其中：政府性基金预算支出44.8亿元，调增12亿元，调整为56.8亿元；转移性支出预算28.9亿元，调减3.3亿元，调整为25.6亿元。
（三）国有资本经营预算
年初全区收入预算总计2.2亿元，总量调增0.5亿元，调整为2.7亿元。其中：国有资金经营预算收入2.2亿元，调增0.5亿元，调整为2.7亿元。
年初全区支出预算总计2.2亿元，总量调增0.5亿元，调整为2.7亿元。其中：转移性支出2.2亿元，调增0.5亿元，调整为2.7亿元。
附件：重庆市永川区人民政府关于2022年区级预算调整方案的报告
(此件主动公开)
渝公网安备50011802010123号
