部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19120010/2020-00013 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区大数据发展局 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区大数据应用发展管理局2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19120010/2020-00013 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区大数据发展局 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区大数据应用发展管理局2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、负责贯彻执行国家、重庆市关于大数据、人工智能、信息化等相关的法律法规、方针政策，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和规范性文件并组织实施。
2、负责全区数据资源建设、管理和运营，促进大数据政用、商用、民用。
3、负责统筹全区部门业务系统有效整合，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和开发利用。
4、负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享、资产运营。推进社会公共信息资源整合和应用。
5、负责推动全区数据安全体系建设工作。
6、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济个领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
7、负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。
8、负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。
9、负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。
10、负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织园区和企业参与国际国内重大交流合作活动。联系大数据相关行业协会、学会、联盟机构、在永电信运营企业有关工作等。
（二）机构设置。区大数据发展局下设办公室、产业融合发展科、应用建设推广科。核定机关行政编制9名。其中：局长1名、副局长2名；科级领导职数3名。目前在编在岗人员5名。
（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》（永川委发﹝2019﹞1号）文件精神，我局于2019年1月28日成立，故无上年数据。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计226.73万元，支出总计226.73万元。收支较上年决算数增加226.73万元、增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据 。
2.收入情况。2019年度收入合计226.73万元，较上年决算数增加226.73万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。其中：财政拨款收入226.73万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计226.73万元，较上年决算数增加226.73万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。其中：基本支出55.38万元，占24.43%；项目支出171.35万元，占75.57%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计226.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加226.73万元，增长100.00%。主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入226.73万元，较上年决算数增加226.73万元，增长100.00%。主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。较年初预算数增加226.73万元，增长100.00%。主要原因是我局为2019年新成立单位，年初未安排预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出226.73万元，较上年决算数增加226.73万元，增长100.00%。主要原因是我局2019年新成立单位，故无上年数据。较年初预算数增加226.73万元，增长100.00%。主要原因是我局为2019年新成立单位，年初未安排预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出213.68万元，占94.24%，较年初预算数增加213.68万元，增长100.00%，主要原因是2019年新成立单位，故无上年数据。
（2）社会保障与就业支出6.77万元，占2.99%，较年初预算数增加6.77万元，增长100.00%，主要原因是2019年新成立单位，故无上年数据。
（3）卫生健康支出3.38万元，占1.49%，较年初预算数增加3.38万元，增长100.00%，主要原因是2019年新成立单位，故无上年数据。
（4）住房保障支出2.90万元，占1.28%，较年初预算数增加2.90万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出55.38万元。其中：人员经费43.40万元，较上年决算数增加43.40万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.98万元，较上年决算数增加11.98万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数增加3.68万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位。较上年支出数增加3.68万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局2019年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年我局未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年我局未购置公务车。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无公务车。
公务接待费3.68万元，主要用于接待其他区县大数据发展局到我局学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加3.68万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。较上年支出数增加3.68万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出11.98万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加11.98万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是我局为2019年新成立单位，故无上年数据。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购便平板电脑、携式计算机、台式计算机、打印机、。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金81.01万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）永川区公共区域免费无线局域网建设项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。项目全年预算数为81.18万元，执行数为 81.01 万元，完成预算的99.8%。
（三）重点绩效评价结果
我局没有项目纳入重点绩效评价范围。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：范潇丹，023-49876646
渝公网安备50011802010123号
