部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19120010/2024-00004 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区大数据发展局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区大数据应用发展管理局2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19120010/2024-00004 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区大数据发展局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区大数据应用发展管理局2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区大数据应用发展管理局
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）负责贯彻执行国家、重庆市关于大数据、人工智能、信息化等相关的法律法规、方针政策，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和规范性文件并组织实施。（2）负责全区数据资源建设、管理和运营，促进大数据政用、商用、民用。负责统筹全区部门业务系统有效整合，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和开发利用。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享、资产运营。推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。（3）负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。（4）负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。（5）负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。（6）指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织园区和企业参与国际国内重大交流合作活动。联系大数据相关行业协会、学会、联盟机构、在永电信运营企业有关工作。（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市永川区大数据应用发展管理局是正处级行政单位，核定编制数为9名，2023年末在岗人数为10人。内设机构3个，各机构规范化简称依次为：办公室、产业融合发展科、应用建设推广科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1051.06万元，支出总计1051.06万元。收支较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%，主要原因本部门收入合计增加482.35万元，支出合计增加482.35万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1051.06万元，较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%，主要原因财政拨款收入增加482.35万元。其中：财政拨款收入1051.06万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计1051.06万元，较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%，主要原因基本支出增加31.90万元，项目支出增加450.45万元。其中：基本支出239.86万元，占22.8%；项目支出811.21万元，占77.2%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1051.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加482.35万元，增长84.8%。主要原因一是追加推进数字重庆建设工作经费，二是拨付上年度部分项目尾款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1051.06万元，较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%。主要原因一是追加推进数字重庆建设工作经费，二是拨付上年度部分项目尾款。较年初预算数增加163.95万元，增长18.5%。主要原因是追加了数据安全检查、政务信息系统云租用、招商引资和推进数字重庆建设等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1051.06万元，较上年决算数增加482.35万元，增长84.8%。主要原因一是追加推进数字重庆建设工作经费，二是拨付上年度部分项目尾款。较年初预算数增加163.95万元，增长18.5%。主要原因是追加了数据安全检查、政务信息系统云租用、招商引资和推进数字重庆建设等经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出980.70万元，占93.3%，较年初预算数增加149.48万元，增长18.0%，主要原因是追加了数据安全检查、政务信息系统云租用、招商引资和推进数字重庆建设等经费。
（2）社会保障与就业支出26.12万元，占2.5%，较年初预算数减少2.75万元，下降9.5%，主要原因是人员变动引起社保缴费减少。
（3）卫生健康支出34.37万元，占3.3%，较年初预算数增加24.17万元，增长237.0%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情服务热线和隔离转运系统建设费用。
（4）住房保障支出9.87万元，占0.9%，较年初预算数减少6.94万元，下降41.3%，主要原因是人员变动引起公积金缴费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出239.86万元。其中：人员经费199.01万元，较上年决算数增加27.75万元，增长16.2%，主要原因是2023年新招录干部1名，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费40.84万元，较上年决算数增加4.14万元，增长11.3%，主要原因是2023年新招录干部1名，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少4.11万元，下降82.2%，主要原因是厉行节约，减少政务接待。较上年支出数增加0.53万元，增长147.2%，主要原因是本部门举办数字夜校课程，接待讲师及随行人员。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。
公务接待费0.89万元，主要用于接待数字夜校讲师及随行人员。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降82.2%，主要原因是本部门厉行节约，减少政务接待。较上年支出数增加0.53万元，增长147.2%，主要原因是举办数字夜校课程，接待讲师及随行人员。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.18万元，较上年决算数减少1.37万元，下降16.0%，主要原因是2023年度会议减少。本年度培训费支出17.49万元，较上年决算数增加16.26万元，增长1322.0%，主要原因是推进数字重庆建设，省内外培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出40.84万元，机关运行经费主要用于开支各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年支出数增加4.14万元，增长11.3%，主要原因是新增1名在职职工 ，机关运行经费有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金811.21万元。
（二）公开内容
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区大数据应用发展管理局项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
郝柳 023-49876646
(此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
