一、部门基本情况

(一)职能职责

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能,指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题,加强农业综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产,确保社有资产保值、增值,对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能;搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设,开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室:办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全科。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计851.07万元,支出总计851.07万元。收支较上年决算数减少134.76万元、下降13.67%,主要原因是重庆市示范社建设资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计851.07万元,较上年决算数减少134.76万元、下降13.67%,主要原因是重庆市市级资金转移支付减少。其中:财政拨款收入851.07万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计851.07万元,较上年决算数减少134.76万元、下降13.67%,主要原因是重庆市示范社建设资金减少。其中:基本支出561.26万元,占65.95%;项目支出289.81元,占34.05%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计851.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少134.76万元、下降13.67%,主要原因是减少重庆市示范社建设资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入851.07万元,较上年决算数减少134.76万元,下降13.67%。主要原因是重庆市示范社建设资金减少。较年初预算数增加61.35万元,增长7.77%。主要原因是调资及年中追加了2019政府绩效考核奖励金、健康休养费以及邓建伟死亡怃恤。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出851.07万元,较上年决算数减少134.76万元,下降13.67%。主要原因是重庆市市级资金转移支付减少。较年初预算数增加61.35万元,增长7.77%。主要原因是调资及支付2019政府绩效考核奖励金、健康休养费以及邓建伟死亡抚恤金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出123.22万元,占14.48%,较年初预算数增加10.96万元,增长9.76%,主要原因是离退休人员健康休养费增加。

(2)卫生健康支出30.15万元,占3.54%,较年初预算数减少1.5万元,减少4.73%,主要原因是5月份机关人员调走1人。

(3)节能环保支出108.15万元,占12.71%,较年初预算数增加26.15万元,增长31.89%,主要原因是重庆市下达废弃农膜转移支付增加。

(4)农林水支出180万元,占21.15%,较年初预算数减少10万元,下降5.26%,主要原因是三社融合发展资金减少10万元。

(5)商业服务业等支出379.33万元,占44.57%,较年初预算数增加34.57万元,增长10.02%,主要原因是调资年中追加2019年政府绩效考核。

(6)住房保障支出30.21万元,占3.55%,较年初预算数增加1.16万元,增加3.99%,主要原因是住房公积金补缴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出561.26万元。其中:人员经费460.44万元,较上年决算数减少24.21万元,减少4.99%,主要原因是人员调走1人和减少死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费100.82万元,较上年决算数增加32.87万元,增长48.4%,主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。二是2020年因加大“三社”融合发展工作的力度,增加了“三社”融合发展工作的办公费、差旅等费用,导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电邮费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.06万元,较年初预算数减少0.44万元,下降5.29%; 较上年支出数减少0.06万元,下降0.74%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出费用。

公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出费用。

公务车运行维护费5.37万元,主要用于公务用车加油、路桥费、维修维护费。费用支出较年初预算减少0.13万元,下降2.36%;较上年支出数减少0.02万元,下降0.37%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.69万元,主要用于接待重庆市总社调研、区级部门调研以及加班工作餐。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降10.33%;较上年支出数减少0.04万元,下降1.47%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待77批次351人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费76.64元,车均购置费0万元,车均维护费5.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出100.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电邮费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加32.89万元,增长48.4%,主要原因是深化供销合作社改革,推进“三社”融合发展工作,下乡次数增加,办公费、差旅费增加。

本年度会议费支出6.75万元,较上年决算数减少3.24万元,下降32.42%,主要原因是疫情期间会议减少。本年度培训费支出 4.26万元,较上年决算数增加3.09万元,增长264.1%,主要原因是增加了庄稼医生的培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,应急保障用车主要是用于突发情况的应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金289.81万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目实施进度偏慢,资金使用进度偏慢,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本部门2019年基层供销组织发展资金项目开展了重点绩效评价,评价结果为中。

2019年基层供销组织发展资金100万元,拟完成5个镇街基层社体系建设,主要是购置房屋资产5处,作为基层社日常办公及经营场地。项目实施单位分别是重庆市永川区大安街道供销合作社有限公司、重庆市永川区陈食街道供销合作社有限公司、重庆市永川区金龙镇供销合作社有限公司、重庆市永川区双石镇供销合作社有限公司、重庆市永川区三教镇供销合作社有限公司。主要产出和效果:一是恢复5个基层社体系建设,目标已完成;二是购置5处资产作为基层社日常办公、经营场地,目标已完成。发现的问题及原因:一是项目实施进度慢;二是基层社日常办公场地落实后经营活动开展不理想。下一步改进措施:一是督促业务部门项目资金按序时进度逐步实施;二是业务科室指导基层社开展好为农服务经营活动,增加营业收入,更好地服务三农。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系电话:孔令贤023-49863152