预算_ 重庆市永川区人民政府

重庆市永川区供销合作社联合社2015年预算情况说明

永川区供销社2015年收入预算498万元，2015年支出预算498万元。其中：基本支出408万元，同比增长6.5%；项目支出90万元，同比增长20%。

　　一、基本支出

　　主要包括人员支出365万元（在职职工20人、退休职工47人），公用支出43万元。增长原因主要是：正常增资以及规范津补贴提标，职工医疗保险和住房公积金缴费基数提高，人员公用经费定额标准提高，新增职工工伤和生育保险。

　　二、项目支出

　　项目支出主要用于恢复镇村基层供销社和农村合作经济组织服务。

附件2：
重庆市永川区供销合作社联合社2015年一般公共预算支出预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2015年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	498	408	90
208			社会保障和就业	197	197
	05		行政事业单位离退休	197	197
		01	归口管理的行政单位离退休	197	197
210			医疗卫生与计划生育支出	32	32
	05		医疗保障	32	32
		01	行政单位医疗	9	9
		02	公务员医疗补助	16	16
		03	其他医疗保障支出	7	7
213			农林水支出	90		90
	01		农林（农林水支出）	90		90
		01	其他农业支出	90		90
216			商业服务业等支出	165	165
	02		商业流通事务	165	165
		01	行政运行（商业流通事务）	165	165
221			住房保障支出	14	14
	02		住房改革支出	14	14
		01	住房公积金	14	14

附件3：
重庆市永川区供销合作社联合社2015年一般公共预算基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	408
301		工资福利支出	153.6
	01	基本工资	36.6
	02	津贴补贴	72
	03	奖金	9
	04	社会保障缴费	32
	05	其他工资福利支出	4
302		商品服务支出	43
	01	工会经费	0.4
	02	公务用车运行维护费	7
	03	福利费	3.2
	04	培训费	0.5
	05	办公费	9.3
	06	水费	0.5
	07	电费	1.6
	08	邮电费	3.1
	09	物业管理费	1
	10	差旅费	0.3
	11	维修费	0.1
	12	租赁费	0.7
	13	会议费	0.6
	14	公务接待费	1.7
	15	劳务费	0.7
	16	其他交通费	6.4
	17	其他商品和服务支出	5.9
303		对个人和家庭的补助	211.4
	01	退休费	197
	02	生活补助	0.4
	03	住房公积	14

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