索引号: | 11500383009336512R/2024-00531 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区人民政府 | 成文日期: | 2017-02-14 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 永川区供销社2017年预算公开 | ||||
主题分类: | 国内贸易(含供销) | 有效性: | 有效 |
索引号: | 11500383009336512R/2024-00531 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区人民政府 | ||||
成文日期: | 2017-02-14 | ||||
发布日期: | 2018-04-04 | ||||
标题: | 永川区供销社2017年预算公开 | ||||
主题分类: | 国内贸易(含供销) | ||||
有效性: | 有效 |
重庆市永川区供销社
2017年区级部门预算公开情况表
单位负责人: 张永胜 财务负责人:杨成莲
永川区供销社2017年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
1、机构设置
重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室:办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。
2、职能职责
研究制定全区供销社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能,指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题,加强农业综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产,确保社有资产保值、增值,对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能;搞好社员股金清退。指导、协调、 监督基层供销社的组织建设,开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。
二、部门预算情况说明
永川区供销社2017年一般公共预算财政拨款收入627.1万元,一般公共预算财政拨款支出627.1万元,比2016年增加85.2万元。其中:基本支出507.1万元,比2016年增加55.2万元,主要原因是调增工资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数增加、人均公用经费提标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出120万元,比2016年增加30万元,主要原因是增加提前下达的农业综合开发供销合作社项目市级补助30万元。
2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
三、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算9万元,比2016年减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年增加0万元;公务接待费3万元,比2016年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比2016年减少3万元;公务用车购置费0万元,比2016年增加0万元;主要原因是公车改革,厉行节约。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费79.4万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额5.5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款120万元。
表1 | ||||||
2017年永川区供销社财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 627.1 | 一、本年支出 | 627.1 | 627.1 | ||
一般公共预算拨款 | 627.1 | 社会保障和就业支出 | 241.1 | 241.1 | ||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.6 | 34.6 | |||
国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 120.0 | 120.0 | |||
二、上年结转 | 商业服务业等支出 | 215.6 | 215.6 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 15.8 | 15.8 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 627.1 | 支出总数 | 627.1 | 627.1 |
表2 | |||||
2017年永川区供销社一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 541.9 | 627.1 | 507.1 | 120.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 230.5 | 241.1 | 241.1 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 230.5 | 241.1 | 241.1 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230.5 | 241.1 | 241.1 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | |
213 | 农林水支出 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | |
21301 | 农业 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
2130199 | 其他农业支出 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
21306 | 农业综合开发 | 30.0 | 30.0 | ||
2130199 | 其他农业综合开发支出 | 30.0 | 30.0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 171.8 | 215.6 | 215.6 | |
21602 | 商业流通事务 | 171.8 | 215.6 | 215.6 | |
2160201 | 行政运行 | 171.8 | 215.6 | 215.6 | |
221 | 住房保障支出 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.3 | 15.8 | 15.8 |
表3 | ||||
2017年永川区供销社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 507.1 | 507.1 | ||
301 | 工资福利支出 | 170.8 | 170.8 | |
30101 | 基本工资 | 62.4 | 62.4 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.2 | 59.2 | |
30103 | 奖金 | 10.1 | 10.1 | |
30104 | 社会保障缴费 | 35.7 | 35.7 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.4 | 3.4 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.4 | 79.4 | |
30201 | 办公费 | 12.5 | 12.5 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30203 | 咨询费 | 1.0 | 1.0 | |
30204 | 手续费 | 1.0 | 1.0 | |
30205 | 水费 | 1.2 | 1.2 | |
30206 | 电费 | 1.2 | 1.2 | |
30207 | 邮电费 | 3.0 | 3.0 | |
30209 | 物业管理费 | 2.0 | 2.0 | |
30211 | 差旅费 | 18.3 | 18.3 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.5 | 0.5 | |
30214 | 租赁费 | 0.3 | 0.3 | |
30215 | 会议费 | 10.0 | 10.0 | |
30216 | 培训费 | 0.9 | 0.9 | |
30217 | 公务接待费 | 1.0 | 1.0 | |
30228 | 工会经费 | 1.6 | 1.6 | |
30229 | 福利费 | 5.0 | 5.0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.5 | 5.5 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.9 | 13.9 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 256.9 | 256.9 | |
30302 | 退休金 | 241.1 | 241.1 | |
30311 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 |
2017年永川区供销社一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
12.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
表5 | ||||
2017年永川区供销社政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金预算收入和支出,故本表无数据。 |
表6 | |||
2017年永川区供销社部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 627.1 | 社会保障和就业支出 | 241.1 |
政府性基金预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.6 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 农林水支出 | 120.0 | |
事业收入 | 商业服务业等支出 | 215.6 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 15.8 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 627.1 | 本年支出合计 | 627.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 627.1 | 支出总计 | 627.1 |
表7 | |||||||||||
2017年永川区供销社部门预算收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科 目 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合 计 | 627.1 | 627.1 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.1 | 241.1 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.1 | 241.1 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.1 | 241.1 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.6 | 34.6 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.6 | 34.6 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.5 | 15.5 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 120.0 | 120.0 | ||||||||
21301 | 农业 | 90.0 | 90.0 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90.0 | 90.0 | ||||||||
21306 | 农业综合开发 | 30.0 | 30.0 | ||||||||
2130199 | 其他农业综合开发支出 | 30.0 | 30.0 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 215.6 | 215.6 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 215.6 | 215.6 | ||||||||
2160201 | 行政运行 | 215.6 | 215.6 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.8 | 15.8 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.8 | 15.8 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 |
表8 | |||||||
2017年永川区供销社部门预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
合 计 | 627.1 | 507.1 | 120.0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.1 | 241.1 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.1 | 241.1 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.1 | 241.1 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.6 | 34.6 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.6 | 34.6 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.5 | 15.5 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.6 | 8.6 | ||||
213 | 农林水支出 | 120.0 | 120.0 | ||||
21301 | 农业 | 90.0 | 90.0 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 90.0 | 90.0 | ||||
21306 | 农业综合开发 | 30.0 | 30.0 | ||||
2130199 | 其他农业综合开发支出 | 30.0 | 30.0 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 215.6 | 215.6 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 215.6 | 215.6 | ||||
2160201 | 行政运行 | 215.6 | 215.6 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.8 | 15.8 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.8 | 15.8 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 |