部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2023-00526 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2023-00526 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区发展和改革委员会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理，储备粮食管理，粮食市场监管等。
（二）机构设置
永川区发展和改革委员会设10个内设机构，即：办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科，发改委下属正处级参公事业单位1个（区能源事务中心）；下属正科级事业单位3个（永川区招投标事务中心、粮食质量检验站和区域合作交流中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3741.78万元，支出总计3741.78万元。收支较上年决算数减少1198.52万元,下降24.3%，主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计3741.78万元，较上年决算数减少1198.52万元，下降24.3%，主要原因是疫情原因压减收入。其中：财政拨款收入3741.78万元，占100%；此外，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3741.78万元，较上年决算减少1198.52万元，下降24.3%，主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。其中：基本支出807.53万元，占21.6%；项目支出2934.25万元，占78.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3741.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,198.52万元，下降24.3%。主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3741.78万元，较上年决算数减少1198.52万元，下降24.3%。主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。较年初预算数增加2236.60万元，增长148.6%。主要原因是增加了上级对产业转型项目的补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3741.78万元，较上年决算数减少1198.52万元，下降24.3%。主要原因是疫情原因部分项目未达到付款进度而压减项目支出。较年初预算数增加2236.60万元，增长148.6%。主要原因是增加了环保节能支出和粮食储备经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1617.20万元，占43.2%，较年初预算数增加335.59万元，增长26.2%，主要原因是增加了环保节能支出。
（2）社会保障与就业支出139.03万元，占3.7%，较年初预算数增加2.63万元，增长1.9%，主要原因是社保缴费比例调整。
（3）卫生健康支出42.53万元，占1.1%，较年初预算数增加3.32万元，增长8.5%，主要原因是社保缴费比例调整。
（4）节能环保支出400.00万元，占10.7%，较年初预算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是增加能源节约利用项目资金。
（5）城乡社区支出180.00万元，占4.8%，较年初预算数增加180.00万元，增长100%，主要原因是增加了其他城乡社区支出项目经费。
（6）住房保障支出46.50万元，占1.2%，较年初预算数减少1.46万元，下降3%，主要原因是人员退休住房保障支出减少。
（7）粮油物资储备支出1,316.52万元，占35.2%，较年初预算数增加1316.52万元，增长100%，主要原因是增加了区级粮食储备经费、成品粮储备补贴、成品油储备补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出807.53万元。其中：人员经费680.81万元，较上年决算数减少126.23万元，下降15.6%，主要原因是。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费126.72万元，较上年决算数减少77.50万元，下降37.9%，主要原因是二级事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、通信费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计20.89万元，较年初预算数减少10.11万元，下降32.6%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。较上年支出数减少9.53万元，下降31.3%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费10.45万元，主要用于公务车辆保险、通行费、油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。
公务接待费10.43万元，主要用于接待兄弟单位学习和业务工作推进。费用支出较年初预算数减少9.57万元，下降47.9%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。较上年支出数减少9.54万元，下降47.8%，主要原因是疫情影响和厉行节约因素。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待239批次1183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.46万元，较上年决算数减少1.79万元，下降15.9%，主要原因是疫情影响减少了会议。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少2.81万元，下降80.7%，主要原因是疫情影响减少了培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出126.72万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少77.50万元，下降37.9%，主要原因是疫情影响压减支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额420.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出420.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购永川区先进制造业聚集区产城融合发展PPP项目前期全过程咨询服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2934.25万元。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空。
（2）公开内容。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平 （023）49805166
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
