部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00355 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00355 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区发展和改革委员会
2023年度决算公开说明
拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理，储备粮食管理，粮食市场监管等。
永川区发展和改革委员会设10个内设机构，即：办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科；下属参公单位1个（永川区区能源事务中心），正科级事业单位4个（永川区粮油质量检验站、永川区招投标事务中心、永川区区域合作交流中心、永川区国防动员综合服务中心）。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区发展和改革委员会（本级）、永川区粮油质量检验站、永川区招投标事务中心、永川区区域合作交流中心、永川区能源事务中心、永川区国防动员综合服务中心。
1. 总体情况。2023年度收入总计15739.38万元，支出总计15739.38万元。收支较上年决算数增加11465.74万元，增长268.29%，主要原因是2023年新增了三个下属事业单位，导致收支增加。
2. 收入情况。2023年度收入合计15739.38万元，较上年决算数增加11465.74万元，增长268.29%，主要原因是2023年新增了三个下属事业单位，导致收入增加。其中：财政拨款收入15739.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计15739.38万元，较上年决算数增加11465.74万元，增长268.29%，主要原因是2023年新增了三个下属事业单位，导致支出增加。其中：基本支出2114.79万元，占13.44%；项目支出13624.59万元，占86.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
2023年度财政拨款收、支总计15739.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11465.74万元，增长268.29%。主要原因是2023年新增了三个下属事业单位，导致收入、支出增加。
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入15739.38万元，较上年决算数增加11465.74万元，增长268.29%。主要原因是2023年新增了三个下属事业单位，导致收入增加。较年初预算数增加8291.13万元，增长111.32%。主要原因是2023年6月新增一个下属事业单位；增加了中央补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15739.38万元，较上年决算数增加11465.74万元，增长268.29%。主要原因是2023年新增了三个下属事业单位，导致支出增加。较年初预算数增加8291.13万元，增长111.32%。主要原因是2023年6月新增一个下属事业单位；增加了中央补助项目资金。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3313.62万元，占21.05%，较年初预算数增加1102.99万元，增长49.89%，主要原因是增加了三个下属单位，增加下属单位的人员和项目资金。
（2）社会保障与就业支出382.56万元，占2.43%，较年初预算数增加112.34万元，增长41.57%，主要原因是增加了三个下属单位，人员增加。
（3）卫生健康支出87.07万元，占0.55%，较年初预算数减少1.02万元，下降1.16%，主要原因是医保基数变化。
（4）节能环保支出9855.45万元，占62.62%，较年初预算数增加5081.45万元，增长106.44%，主要原因是增加了环保类项目支出。
（5）资源勘探信息等支出96.06万元，占0.61%，较年初预算数增加96.06万元，增长100.00%，主要原因是增加了资源勘探信息类项目支出。
（6）住房保障支出105.58万元，占0.67%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.25%，主要原因是人员增加。
（7）粮油物资储备支出1507.05万元，占9.58%，较年初预算数增加1507.05万元，增长100.00%，主要原因是增加了区级粮食储备经费。
（8）其他支出392.00万元，占2.49%，较年初预算数增加392.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了上级补助项目。
2023年度一般公共财政拨款基本支出2114.79万元。其中：人员经费1818.84万元，较上年决算数增加745.29万元，增长69.42%，主要原因是增加了三个下属单位人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。公用经费295.95万元，较上年决算数增加62.68万元，增长26.87%，主要原因是增加了三个下属单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度“三公”经费支出共计31.53万元，较年初预算数减少10.47万元，下降24.93%，主要原因是厉行节约压减公务接待费。较上年支出数增加7.79万元，增长32.81%，主要原因是新增了三个下属单位，增加了公务接待费。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出0.00万元。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费16.61万元，主要用于车辆保险、油费、路桥费、维修费等。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降26.18%，主要原因是下属单位公务车辆损坏无法维修使用。较上年支出数增加5.24万元，增长46.09%，主要原因是增加了下属事业单位，新增单位并入时有公务车两台。
公务接待费14.92万元，主要用于接待兄弟单位学习和业务工作推进。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降23.49%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待数量。较上年支出数增加2.55万元，增长20.61%，主要原因是增加了三个下属单位。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待169批次1178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费126.66元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。
本年度会议费支出18.66万元，较上年决算数增加6.86万元，增长58.14%，主要原因是增加了三个下属单位，会议费相应增加。本年度培训费支出5.18万元，较上年决算数增加3.02万元，增长139.81%，主要原因是增加了三个下属单位，增加了培训人员数量。
2023年度本部门机关运行经费支出190.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、物业费等。机关运行经费较上年支出数增加64.01万元，增长50.51%，主要原因是增加了三个下属单位，增加了人员和办公设备。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
2023年度本部门政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备。
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对28个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出13624.59万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平023-49821385
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
