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| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00356 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区国防动员综合服务中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00356 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国防动员综合服务中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国防动员综合服务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展国防动员综合服务、人民防空综合服务。负债全区国防动员综合协调服务、信息化建设服务、人民防空服务等。
（二）机构设置
本单位为正科级事业单位，编制4人，在编2人。本单位为新增独立预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计90.48万元，支出总计90.48万元。收支较上年决算数增加90.48万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位。
2. 收入情况。2023年度收入合计90.48万元，较上年决算数增加90.48万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。其中：财政拨款收入90.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计90.48万元，较上年决算数增加90.48万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。其中：基本支出17.51万元，占19.35%；项目支出72.97万元，占80.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计90.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.48万元，增长100.00%。主要原因是该单位为2023年6月新增单位无年初数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入90.48万元，较上年决算数增加90.48万元，增长100.00%。主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。较年初预算数增加90.48万元，增长100.00%。主要原因是该单位为2023年6月新增单位无年初数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出90.48万元，较上年决算数增加90.48万元，增长100.00%。主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。较年初预算数增加90.48万元，增长100.00%。主要原因是该单位为2023年6月新增单位，无年初数。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出87.54万元，占96.75%，较年初预算数增加87.54万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无年初数。
（2）社会保障与就业支出1.25万元，占1.39%，较年初预算数增加1.25万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无年初数。
（3）卫生健康支出0.70万元，占0.77%，较年初预算数增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无年初数。
（4）住房保障支出0.99万元，占1.09%，较年初预算数增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无年初数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出17.51万元。其中：人员经费15.87万元，较上年决算数增加15.87万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。公用经费1.63万元，较上年决算数增加1.63万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是该单位为2023年6月新增单位。较上年支出数无增减，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，该单位为2023年6月新增单位无年初数。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是该单位为2023年6月新增单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是该单位为2023年6月新增单位无上年数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出72.97万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平023-49821385
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
