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| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00358 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区能源事务中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00358 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区能源事务中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区能源事务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
为能源企业提供综合服务，促进能源企业健康发展。煤矿、能源企业安全生产信息调度；煤矿、能源企业技术指导；能源行业教育培训指导；组织能源企业对外交流合作；能源企业生产经营业务指导；能源企业职技能鉴定和人才引进与信息管理；负债上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位为正处级参公事业单位，编制11人，在编7人。本单位为新增独立预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计10206.97万元，支出总计10206.97万元。收支较上年决算数增加9965.70万元，增长4130.52%，主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。
2. 收入情况。2023年度收入合计10206.97万元，较上年决算数增加9965.70万元，增长4130.52%，主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。其中：财政拨款收入10206.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计10206.97万元，较上年决算数增加9965.70万元，增长4130.52%，主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。其中：基本支出367.02万元，占3.60%；项目支出9839.95万元，占96.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10206.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9965.70万元，增长4130.52%。主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10206.97万元，较上年决算数增加9965.70万元，增长4130.52%。主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。较年初预算数增加5107.75万元，增长100.17%。主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10206.97万元，较上年决算数增加9965.70万元，增长4130.52%。主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。较年初预算数增加5107.75万元，增长100.17%。主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出243.94万元，占2.39%，较年初预算数增加76.00万元，增长45.25%，主要原因是增加了新招录人员。
（2）社会保障与就业支出175.10万元，占1.72%，较年初预算数增加51.59万元，增长41.77%，主要原因是增加了新招录人员。
（3）卫生健康支出19.21万元，占0.19%，较年初预算数减少1.28万元，下降6.25%，主要原因是医疗保险基数调整。
（4）节能环保支出9755.45万元，占95.58%，较年初预算数增加4981.45万元，增长104.35%，主要原因是增加了清洁能源专项补助资金。
（5）住房保障支出13.27万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算数定支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出367.02万元。其中：人员经费329.21万元，较上年决算数增加116.49万元，增长54.76%，主要原因是增加了新招录人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。公用经费37.81万元，较上年决算数增加9.26万元，增长32.43%，主要原因是增加了人员数量。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约严格控制“三公”支出。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初划转新增单位，无上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费2.00万元，主要用于接待接待兄弟单位学习和业务工作推进。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约严格控制“三公”支出。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初划转新增单位，无上年数。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次202人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.99元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加1.18万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初划转新增单位，无上年数。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.44万元，增长733.33%，主要原因是该单位是2023年年初划转新增单位，无上年数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9839.95万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平023-49821385
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
