部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00359 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区区域合作交流中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00359 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区区域合作交流中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区区域合作交流中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
参与全区区域合作有关规划编制、战略研究的咨询论证工作；负责承办区域合作重大项目有关具体事务；负责推动成渝地区双城经济圈建设相关事务性工作；组织开展区域合作政策宣传；承办上级交办的其他事务工作。
（二）机构设置
本单位为正科级全额拨款事业单位，编制10人，在职人员10人。本单位新增独立编制预算。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计316.05万元，支出总计316.05万元。收支较上年决算数增加316.05万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。
2. 收入情况。2023年度收入合计316.05万元，较上年决算数增加316.05万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。其中：财政拨款收入316.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计316.05万元，较上年决算数增加316.05万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。其中：基本支出208.05万元，占65.83%；项目支出108.00万元，占34.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计316.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加316.05万元，增长100.00%。主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入316.05万元，较上年决算数增加316.05万元，增长100.00%。主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。较年初预算数增加69.38万元，增长28.13%。主要原因是增加了营商环境专项和区域合作专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出316.05万元，较上年决算数增加316.05万元，增长100.00%。主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。较年初预算数增加69.38万元，增长28.13%。主要原因是增加了营商环境专项和区域合作专项资金。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出316.05万元，占100.00%，较年初预算数增加69.38万元，增长28.13%，主要原因是增加了营商环境专项和区域合作专项资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出208.05万元。其中：人员经费173.38万元，较上年决算数增加173.38万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。公用经费34.67万元，较上年决算数增加34.67万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费2.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.99元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.00万元，较上年决算数增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年年初新增单位，无上年数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出108.00万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平023-49821385
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
