一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区公安局的主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、黑恶势力；防范、处置群体性事件，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防火管理工作；协助纪检监察委监察留置场所管理等。

（二）机构设置

重庆市永川区公安局是重庆市永川区人民政府的组成部门，内设机构34个、镇街派出所24个。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计39,399.27万元，支出总计39,399.27万元。收支较上年决算数增加1,527.48万元，增长4.0%，主要原因是收入合计增加1,527.48万元。

2.收入情况。2020年度收入合计39,122.17万元，较上年决算数增加1,250.38万元，增长3.3%，主要原因是财政拨款收入增加1,779.44万元，其他收入减少529.11万元。其中：财政拨款收入38,829.71万元，占99.3%；其他收入292.46万元，占0.7%。此外，年初结转和结余277.10万元。

3.支出情况。2020年度支出合计39,132.82万元，较上年决算数增加1,513.47万元，增长4.0%，主要原因是基本支出增加2,394.47万元，项目支出减少881.00万元。其中：基本支出20,947.13万元，占53.5%；项目支出18,185.70万元，占46.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余266.45万元，较上年决算数增加14.01万元，增长5.5%，主要原因是其他收入形成的结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计38,854.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,804.15万元，增长4.9%。主要原因是增人增支、人员职级调整增加工资、社会保障缴费基数调整增加支出、住房公积金基数调整增加支出、新冠病毒防控工作增加支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入38,826.70万元，较上年决算数增加1,776.48万元，增长4.8%。主要原因是增人增支、人员职级调整增加工资、社会保障缴费基数调整增加支出、住房公积金基数调整增加支出、新冠病毒疫情防控工作等增加财政拨款。较年初预算数减少750.26万元，下降1.9%。主要原因是新冠病毒疫情防控影响派出所房屋建设项目、永川“雪亮工程”一期建设项目未按进度完成减少财政拨款，因新冠病毒疫情减免社会保障缴费减少财政拨款等。此外，年初财政拨款结转和结余24.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出38,851.36万元，较上年决算数增加1,801.14万元，增长4.9%。主要原因是增人增支、人员职级调整增加人员工资支出、社会保障缴费基数调整增加支出、住房公积金基数调整增加支出、新冠病毒疫情防控工作增加支出等。较年初预算数减少725.60万元，下降1.8%。主要原因是新冠病毒疫情防控影响派出所房屋建设项目和永川“雪亮工程”一期建设项目未按进度完成减少支出，因新冠病毒疫情减免社会保障缴费减少支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出33,982.00万元，占87.5%，较年初预算数减少697.01万元，下降2.0%，主要原因是新冠病毒疫情防控影响派出所房屋建设项目和永川“雪亮工程”一期建设项目未按进度完成减少支出，因新冠病毒疫情减免社会保障缴费减少支出等。

（2）社会保障与就业支出1,887.53万元，占4.9%，较年初预算数减少407.01万元，下降17.7%，主要原因是年初预算将人民警察执勤岗位津贴纳入社会保障缴费基数，实际执行中人民警察执勤岗位津贴未纳入社会保障缴费基数减少支出。

（3）卫生健康支出1,452.52万元，占3.7%，较年初预算数增加359.72万元，增长32.9%，主要原因是新冠病毒疫情防控增加卫生健康支出。

（4）农林水支出24.00万元，占0.1%，较年初预算数增加20.00万元，增长500%，主要原因是原森林公安2020年合并到永川区公安局，上年结余结转专项经费“2019年中央林业改革发展资金”20万元未纳入年初预算支出数。

（5）住房保障支出1,505.31万元，占3.9%，较年初预算数减少1.31万元，下降0.1%，主要原因是原森林公安2020年合并到永川区公安局，其中有3人1-4月仍留在区林业局工作，相关工资、社保支出、住房公积金等暂由区林业局代发代缴，住房公积金预算调整到区林业局1.31万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出20,947.13万元。其中：人员经费18,275.55万元，较上年决算数增加1,962.93万元，增长12.0%，主要原因是原森林公安合并到永川区公安局增人增支、人员职级调整增加人员工资支出、社会保障缴费基数调整增加支出、住房公积金基数调整增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、残疾人就业保障金、应休未休年假补助、政府绩效考核奖励、公务员平时考核奖励、离退休健康休养费、退休一次性补助、遗属生活补助、死亡一次性抚恤金等。公用经费2,671.58万元，较上年决算数增加431.54万元，增长19.3%，主要原因是原森林公安局与永川区公安局合并增加人员增加公用支出，工会福利职工教育预算基数调整增加支出，公用经费定额调整增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.01万元，较上年决算数增加3.01万元，增长100%，主要原因是上年未安排政府性基金预算收入。本年支出3.01万元，较上年决算数增加3.01万元，增长100%，主要原因是上年未安排政府性基金预算支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计759.90万元，较年初预算数减少656.74万元，下降46.4%；较上年支出数减少363.55万元，下降32.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公务车辆使用规定，严禁公车私用，公务车辆运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降；四是预算2020年更新购置30辆执法执勤车未更新采购。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用5.80万元，主要是用于民警吴某参加公安部第七批赴斐警务顾问团支出。费用支出较年初预算数增加5.80万元，增长100%，主要原因是年中上级部门邀请参加，年初未预算该项经费。较上年支出数减少0.53万元，下降8.4%，主要原因是严格控制因公出国（境）公务活动，严格执行因公出国（境）审批程序，严格按标准报销因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少420万元，下降100%，主要原因是根据《重庆市永川区人民政府办公室关于实施过紧日子十一条举措进一深化财政管理改革的通知》（永川府办发【2020】35号）精神，2020年政府部门不得购置公务车辆。较上年支出数减少291.72万元，下降100%，主要原因是上年购置了公务车辆，本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费743.10万元，主要用于执法办案业务车辆燃油费、过路过桥费、洗车停车费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少211.54万元，下降22.2%；较上年支出数减少69.82万元，下降8.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公务车辆使用规定，严禁公车私用，实行一车一卡单车核算，公务车辆运行维护成本下降。

公务接待费11.00万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数减少31.00万元，下降73.8%；较上年支出数减少1.48万元，下降11.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降；三是新冠病毒疫情影响考察、调研等公务接待相对上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为202辆；国内公务接待124批次1,354人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费81.27元，车均购置费0万元，车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,671.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数增加431.54万元，增长19.3%，主要原因:一是为了进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,本单位在编制2020年部门预算时适当调增公用经费支出预算;二是原森林公安局与永川区公安局合并增加人员增加公用支出;三是工会福利职工教育预算基数调整增加支出。

本年度会议费支出7.75万元，较上年决算数增加0.34万元，增长4.6%，主要原因是2020年业务会议相对上年增加。本年度培训费支出181.52万元，较上年决算数减少5.33万元，下降2.9%，主要原因是新冠病毒疫情影响部分培训项目推迟到2021年进行。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆202辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车159辆，特种专业技术用车43辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,523.53万元，其中：政府采购货物支出140.76万元、政府采购工程支出623.85万元、政府采购服务支出758.92万元。授予中小企业合同金额1,523.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,105.89万元，占政府采购支出总额的72.6%。主要用于采购电脑及配件、DNA试剂及耗材、宝峰派出所房屋建设、刑警支队办公场所围墙修建工程、中山路派出所办证厅房屋建设工程、战训基地塑胶跑道建设工程、移动警务终端租赁服务、物业管理服务、信息化系统维护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金21354.27万元。从评价情况来看，本部门2020年实施的17个项目，15个项目完成了年初预算进度，派出所房屋建设项目因新冠疫情原因未完成，政法转移支付资金项目因（永川府办发【2020】35号）精神2020年政府部门不得购置公务车辆，更新购置执法执勤车辆未完成；预算绩效目标基本完成，资金使用进度83.9%，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门永川区“雪亮工程”一期建设项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况。主要产出和效果：一是提高公安机关侦查破案能力，二是增强政府应急管理能力，三是提升城市综合管理水平、治安防控能力。发现的问题及原因，一是项目前期决策管理有待提高，二是项目业务管理有待进一步规范。下一步改进措施，一是优化项目前期决策管理，提高整体决策水平，优化布局策略、提高资源整合度，加强前期设计技术审核力度和深度；二是规范业务管理各个环节，建立健全业务管理制度，加强项目过程管理、监督，细化验收流程，完善组织管理和专业能力建设，加强项目风险和质量管控意识。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何璐   联系电话：49577088