预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336512R/2024-00611	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区公安局2018年部门预算情况说明
主题分类：	其他	有效性：

索引号：	11500383009336512R/2024-00611
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区公安局2018年部门预算情况说明
主题分类：	其他
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（二）单位构成。永川区公安局是重庆市永川区人民政府的组成部门，内设机构22个、镇街派出所24个。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入31772.72万元，一般公共预算财政拨款支出31772.72万元，比2017年增加5268.42万元。其中：基本支出15723.66万元，比2017年增加3769.46万元，主要原因是2018年预算新增绩效考核奖励、公务员平时考核奖励、离退休健康休养费，基本养老保险缴费、职业年金缴费以及人员工资调整增资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、公务员绩效考核奖励、公务员平时考核奖励，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16049.06万元，比2017年增加1498.96万元，主要原因是新增派出所房屋改造、执法办案场所改造项目，上年未执行完毕的专项经费结转，辅警调增工资保险资等，主要用于办案业务及装备购置、辅警保障、道路交通管理、羁押场所管理、派出所房屋维修改造、执法办案场所改造、社会安全事件应急联运指挥系统工程建设及运行维护、提高公安民警生活待遇等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平，永川区公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1396万元，比2017年增加106万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费62万元，比2017年减少28万元；公务用车运行维护费1200万元，与2017年持平；公务用车购置费134万元，比2017年增加134万元；主要原因是执法执勤车辆待报废更新12辆。

四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。包括22个内设机构和24个派出所的运行经费，财政拨款预算2231.98万元，比2017年预算减少28.02万元，下降1.24 %。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、公务员交通补贴、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2424.40万元，其中：政府采购货物预算1215.40万元、政府采购工程预算540万元、政府采购服务预算669万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16049.06万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公安局2018年部门预算公开表

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