重庆市永川区经济和信息化委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．经信委主要职能。主要负责贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；根据国家产业政策和重庆产业发展形势，制定本地区产业发展规划，指导产业结构调整，引导和扶持工业、中小企业、乡镇企业、非公有制经济和信息产业的发展；监测分析工业经济运行；促进信息化和产业化融合；负责全区工业技术进步和高新技术产业发展规划，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；负责全区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；负责民用爆破器材监管等。

2、企业发展服务中心主要职能。负责引进、培训和考核全区企业经营管理人才；制定并组织实施企业经营管理人才发展规划及年度计划；牵头组织实施企业家培训工程；制定企业人员培训规划、年度计划；指导企业自主培训，组织实施国家、重庆合作培训项目；负责建设企业远程教育系统、企业人才培训等服务平台、企业人才网站、企业人才交流互动平台等企业服务平台，加强企业服务体系建设工作；负责助保贷及风险补偿贷款企业推荐工作和对接工业服务港等企业融资服务工作；组织企业职工参加职业技能鉴定和专业技术的培训、申报及办证；组织师资培训企业职工的职业技能和专业技术；指导企业人才管理工作；负责工业企业诚信、信用体系建设，发布企业诚信信息；负责企业上市的促进和服务工作；负责对企业协会的指导、服务和监督工作；负责校企互动、校企合作事务工作，组织开展校企对接服务工作；负责为非公有制企业提供政策信息、投融资信息、管理信息、经营信息、人才信息、市场信息等商情信息服务以及信息延伸的政策咨询和企业维权服务；为非公有制企业提供市场经营管理培训、人力资源管理培训、企业转型升级培训等培训服务；负责帮助非公有制企业举办大型会议、营销、会展、庆典和洽谈活动；组织非公有制企业到发达地区参观、考察、学习、交流；组织非公有制企业参加国内外相关交易会议、会展，帮助其拓展国内外市场。

（二）机构设置。

1、经信委内设机构为7个，即办公室、产业政策科、经济运行科、产业发展科、资源节能科、电子信息科、安全监管科。

2、下属事业单位1个：永川区企业发展服务中心。

（三）人员情况。

今年人员编制为行政22人，事业编制15人，共计37人，与上年减少1人；年末实有在职行政人员19人，事业人员14，在职人员共计33人。

  （四）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革

          二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1、总体情况。本部门2018年度收入总计8497.81万元，支出总计8497.81万元。收支较上年决算数增加1562.73万元、增长22.53%，主要原因年中新增企业研发投入补助529万元、轻化局退休人员退休费321.22万及烧结砖瓦企业环保关闭补助资金2466.75万元，降成本奖励补助资金198万元等。

  2、收入情况。本部门2018年度收入合计8497.81万元，较上年决算增加 1562.73万元、增长22.53%，主要原因是年中新增企业研发投入补助529万元、轻化局退休人员退休费321.22万及烧结砖瓦企业环保关闭补助资金2466.75万元，降成本奖励补助资金198万元等。其中：财政拨款收入7493.56万元，占88.18%；此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1004.25万元。

  3、支出情况。本部门2018年度支出合计8497.81万元，较上年决算数增加1562.73万元，增长22.53% ，主要原因是年中追加安排企业研发投入补助529万元、轻化局退休人员退休费321.22万及烧结砖瓦企业环保关闭补助资金2466.75万元，降成本奖励补助资金198万元等。其中：基本支出671.63万元，占7.9% ；项目支出7826.18万元，占92.1%。此外，结余分配0.00万元。

      4、结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

      （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,493.56万元，较上年决算数增加558.48万元，增长8.05%。较年初预算数增加4,602.10万元，增长159.16%。主要原因年中新增企业研发投入补助529万元、轻化局退休人员退休费321.22万及烧结砖瓦企业环保关闭补助资金2466.75万元，降成本奖励补助资金198万元，工业和信息化发展专项资金866万元、中小微企业发展专项资金968万元等。此外，年初财政拨款结转和结余1,004.25万元。

 　  2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8497.81万元，较上年决算数增加 1562.73万元，增长22.53%。主要原因是年中增加了企业研发投入补助和烧结砖瓦企业环保关闭专项奖补资金。较年初预算数增加 5606.35万元，增长193.89%。主要原因年中新增企业研发投入补助529万元、轻化局退休人员退休费321.22万及烧结砖瓦企业环保关闭补助资金2466.75万元，降成本奖励补助资金198万元，工业和信息化发展专项资金866万元、中小微企业发展专项资金968万元等。

 　 3、结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

    4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

      （1）科学技术支出529.00万元，占6.23%，较年初预算数增加529.00万元，增长100%，主要原因是今年新增企业研发投入补助529万元。

      （2）社会保障与就业支出507.50万元，占5.97%，较年初预算数增加366.70万元，增长260.44%，主要原因是新增轻化局退休人员退休费321.22万元和增加退休人员健康休养费。

      （3）医疗卫生与计划生育支出41.37万元，占0.49%，较年初预算数增加0.82万元，增长2.02%，主要原因是增加了“五险”缴费基数，“五险”缴费增加。

      （４）节能环保支出2,553.06万元，占30.04%，较年初预算数增加2,553.06万元，增长100.00%，主要原因年中追加安排烧结砖瓦企业环保关闭补助资金。

      （５）资源勘探信息等支出4,841.71万元，占56.98%，较年初预算数增加2,158.08万元，增长80.42%，主要原因年中追加安排了工业和信息化发展专项资金、中小微企业发展专项资金和降成本奖励补助资金。

     （６）住房保障支出25.16万元，占0.30%，较年初预算数减少1.32万元，下降4.98%，主要原因是有1人年初退休，减少支出。

       （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出671.63万元。其中：人员经费570.33万元，较上年决算数减少53.78万元，下降8.62%，主要原因是上年在人员经费中列支的交通费补贴和通讯费补贴，2018年改在公用经费中列。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费等”。公用经费101.30万元，较上年决算数增加36.76万元，增长56.96%，主要原因是上年在人员经费中列支的交通费补贴和通讯费补贴，2018年改在公用经费中列。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、临时人员劳务费、工会经费、福利费等”。

      （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

        2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

          三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计30.38万元，较年初预算数减少26.62万元，下降46.70%；较上年支出数减少33.15万元，下降52.18%；主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出比预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

       2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少3.71万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数和上年支出数无增减变化。

        公务车运行维护费10.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业发全生产检要、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降21.08%，较上年支出数减少3.13万元，下降23.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

         公务接待费20.12万元，主要用于接待外来客商来永川考察及外出招商引资活动，和接受上级相关部门来永川检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.88万元，下降54.27%，较上年支出数减少26.31万元，下降56.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待189批次2236 人，其中：国内外事接待189批次，2236人；国（境）外公务接待0 批次，0 人。2018年本部门人均接待费89.97元，车均购置费0万元，车均维护费5.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出101.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、临时人员劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加36.76万元，增长56.96%，主要原因是将下属企业发展服务中心事业单位公用经费列入行政公用经费。  

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于采购办公电脑及正版操作系统。

        五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委将9个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金7254.75万元。从评价情况来看，以上项目资完成36户重庆三环高速以外不符合产业政策的烧结砖瓦企业关闭拆除，淘汰轮窑生产线42淘汰轮窑门561门；鼓励企业加大科技研发投入，建设和升级企业技术中心，我区现已有市级技术中心23户，市中小企业研发中心15户，大力实施“132”品牌工程，研发新产品50余项，促进永川制造向永川创造转变；获首届重庆创新100强企业7家；帮助68户中小微企业申请转贷融，申请续贷金额39788万；招商引资成绩显著，引进市场前景好、税收贡献高、带动力强的工业项目5个，招商引资合同引资150亿元以上。

（二）绩效目标自评结果。如烧结砖瓦企业环保关闭工作，完成36户重庆三环高速以外不符合产业政策的烧结砖瓦企业关闭拆除，淘汰轮窑生产线42条，淘汰轮窑门561门；项目全年预算数为2466.75万元，执行数为2466.75万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： “023-49828711或49865023”。