一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策;负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设，制定产业发展规划并组织实施;负责军民融合产业发展推进工作。 

2.监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行，负责制定和落实年度调控目标;负责相关产业政策的拟定和实施;负责对全区工业和信息化工程建设招投标交易活动实施监督。

3.负责全区天然气、电力行业管理;负责全区盐行业管理和储备盐管理;负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作;负责对经济运行要素煤、电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度;指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设，负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。 

4.负责协助推进产业园区建设，推进楼宇产业园发展和中小企业创业基地建设工作;负责中小企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作;参与中小企业信用担保体系建设;指导镇街特色工业发展。

5.负责全区工业、生产性服务业和信息产业招商引资和对外开放工作;指导和推动企业开展国内外合作交流。

6.负责全区工业企业(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外)、电力、天然气、液化石油气、醇基燃料、民用爆破器材流通企业安全生产监督管理;指导通信企业安全生产及应急工作;负责企业稳定工作，处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。

7.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;承担软件和信息服务业发展和行业管理工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理，开展企业经营管理人才培训工。承担智博会参展工作。

8.组织开展工业和信息化的行政执法工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.机构情况。重庆市永川区经济和信息化委员会，下设办公室、经济运行科、产业发展科、招商科、规划投资科、要素保障科、应急管理科(行政执法科)，下属事业单位:重庆市永川区企业发展服务中心(二级单位)。

2.人员情况。现有行政编制18名，事业编制11人;实有在编行政人员16名，事业人员10人。

(三)单位构成

本预算单位为一级预算单位，无下一级单独核算的预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据机构改革方案，区经济信息委划转相关职能给区大数据局，下属事业单位区企业发展服务中心划转民营经济服务职能给区民营经济服务中心。。二是财政财务调整情况。本次机构改革我单位涉及财政拨款收支预算经费减少140.81万元，其中:基本支出55.63万元，项目支出85.18万元。我单位已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应预算调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,846.44万元，支出总计7,846.44万元。收支较上年决算数减少651.37万元、下降7.67%，主要原因是收入合计增加352.88万元,年初结转结余减少1004.25万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计7,846.44万元，较上年决算数增加352.88万元，增长4.71%，主要原因是财政拨款收入增加 352.88万元。其中:财政拨款收入7,846.44万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计7,846.44万元，较上年决算数减少651.37万元，下降7.67%，主要原因是基本支出增长78.75万元，项目支出减少730.12万元。其中:基本支出750.38万元，占9.56%;项目支出7,096.06万元，占90.44%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计7,846.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少651.37万元，下降7.67%。主要原因是2019年12月的市中小微补助资金610万元市财政局下达时间太晚，当年无法支付，转到2020年1月支付。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,846.44万元，较上年决算数增加352.88万元，增长4.71%,主要原因是2018年有年初财政拨款结转结余资金1004.25万元 。较年初预算数增加1,361.29万元，增长20.99%。主要是增加了弃管小区电力改造资金800万元，第二届智博会参展经费150万元，永川区经济能力提升专题培训经费54.34万元，招商引资经费20万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,846.44万元，较上年决算数减少651.37万元，下降7.67%。主要原因是2019年12月的市中小微补助资金610万元市财政局下达时间太晚，当年无法支付，转到2020年1月支付。较年初预算数增加1,239.27万元，增长18.76%。主要原因是增加了弃管小区电力改造资金800万元，第二届智博会参展经费150万元，永川区经济能力提升专题培训经费54.34万元，招商引资经费20万元等。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出20.00万元，占0.25%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是全区加大招商引资力度，增加招商工作经费。

(2)科学技术支出357.66万元，占4.56%，较年初预算数增加307.66万元，增长615.32%，主要原因是增加新产品研发补助307.66万元。

(3)社会保障与就业支出655.30万元，占8.35%，较年初预算数增加25.63万元，增长4.07%，主要原因是调整退休人员待遇增加社保支出。

(4)卫生健康支出50.26万元，占0.64%，较年初预算数增加4.12万元，增长8.93%，主要原因是社保缴费基数增加。

(5)城乡社区支出800.00万元，占10.20%，较年初预算数增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是增加弃管小区电力改造资金支出800.00万元。

(6)资源勘探信息等支出5,935.90万元，占75.65%，较年初预算数增加84.78万元，增长1.45%，主要原因是补助给企业的工业和信息化专项资金有所增加。

(7)住房保障支出27.32万元，占0.35%，较年初预算数减少2.92万元，下降9.66%，主要原因是减少了人员，故减少支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出750.38万元。其中:人员经费656.66万元，较上年决算数增加86.33万元，增长15.14%，主要原因是在职人员的年终目标考核增加、住房公积缴费基数增加及退休人员健康休养费增加等。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费93.72万元，较上年决算数减少7.58万元，下降7.48%，主要原因是机构改革人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计27.14万元，较年初预算数减少21.36万元，下降44.04%，主要原因是公务接待费用支出较年初预算数减少17.49万元，公务车运行维护费用支出较年初预算数减少3.87万元。较上年支出数减少3.24万元，下降10.66%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出比预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.13万元，主要用于市内因公出行、安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降35.18%;较上年支出数减少3.13万元，下降30.51%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费20.01万元，主要用于接待招商引资客商来永川考察及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.49万元，下降46.64%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。与上年决算相比，基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待186批次2,502人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出93.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少7.58万元，下降7.48%，主要原因是机构改革人员减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出133.86万元，较上年决算数增加123.08万元，增长1,141.74%，增加的主要原因是今年新增了第二届智博会展会费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出61.74万元，较上年决算数增加58.44万元，增长1,770.91%，增加的主要原因是今年新增永川区工业经济能力提升专题培训费54.34万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额88.04万元，其中:政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购第二届智博会布展服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对15个项目开展了绩效自评，涉及资金7096.06万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

 (二)工业和信息化专项资金项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。全年预算数为4380万元，执行数为 4380 万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人蔡友学，联系电话023-49828711或023-49865023。