重庆市永川区经济和信息化委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设，制定产业发展规划并组织实施；负责军民融合产业发展推进工作。

2.监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行，负责制定和落实年度调控目标；负责相关产业政策的拟定和实施；负责对全区工业和信息化工程建设招投标交易活动实施监督。

3.负责全区天然气、电力行业管理；负责全区盐行业管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作；负责对经济运行要素煤、电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度；指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设，负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

4.负责协助推进产业园区建设，推进楼宇产业园发展和中小企业创业基地建设工作；负责中小企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作；参与中小企业信用担保体系建设；指导镇街特色工业发展。

5.负责全区工业、生产性服务业和信息产业招商引资和对外开放工作；指导和推动企业开展国内外合作交流。

6.负责全区工业企业（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）、电力、天然气、液化石油气、醇基燃料、民用爆破器材流通企业安全生产监督管理；指导通信企业安全生产及应急工作；负责企业稳定工作，处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。

7.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；承担软件和信息服务业发展和行业管理工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理，开展企业经营管理人才培训工。承担智博会参展工作。

8.组织开展工业和信息化的行政执法工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.机构情况。重庆市永川区经济和信息化委员会，下设办公室、经济运行科、产业发展科、招商科、规划投资科、要素保障科、应急管理科（行政执法科），下属事业单位：重庆市永川区企业发展服务中心(未单独核算)。

2.人员情况。现有行政编制18名，事业编制11人；实有在编行政人员15人，2021年10月退休1人，2021年8月新进1人；实有在编事业人员11人，本年无人员变化。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下一级单独核算的预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7672.23万元，支出总计7672.23万元。收支较上年决算数减少2367.75万元、下降23.6%，主要原因是收入合计减少2363.75万元,年初结转和结余减少4万元，支出合计减少2367.75万元。

2.收入情况。2021年度收入合计7672.23万元，较上年决算数减少2363.75万元，下降23.6%，主要原因是财政拨款收入减少2363.75万元。其中：财政拨款收入7672.23万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7672.23万元，较上年决算数减少2367.75万元，下降23.6%。主要原因是基本支出增加24.1万元；项目支出减少2391.84万元。其中：基本支出763.79万元，占10%；项目支出6908.44万元，占90%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7672.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2367.75万元，下降23.6%。主要原因是2021年减少了弃管小区电力改造专项资金以及重大新产品研发成本补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7672.23万元，较上年决算数减少2363.75万元，下降23.6%。主要原因是减少了弃管小区电力改造资金2000万元，以及重大新产品研发成本补助资金723.46万元。较年初预算数减少305.36万元，下降3.8%，主要原因是2021年减少工业企业升规奖励、中小企业贷款贴息、楼宇产业园绩效奖补等项目资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7672.23万元，较上年决算数减少2367.75万元，下降23.6%。主要原因是减少了弃管小区电力改造资金2000万元，以及重大新产品研发成本补助资金723.46万元。较年初预算数减少305.36万元，下降3.8%。主要原因是减少工业企业升规奖励、中小企业贷款贴息、楼宇产业园绩效奖补等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.00万元，占0.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是增加招商引资工作经费20万元。

（2）科学技术支出466.54万元，占6.1%，较年初预算数增加466.54万元，增长100%，主要原因是上级加大对科技支出的投入。

（3）社会保障与就业支出656.8万元，占8.6%，较年初预算数减少3.87万元，下降0.6%，主要原因是解决遗属问题的“轻化局退休费”和“停撤企业人员经费”因人员减少而减少支出。

（4）卫生健康支出60.55万元，占0.8%，较年初预算数增加21.75万元，增长56%，主要原因是新增疫情防控费用22.5万元。

（5）资源勘探信息等支出5824.24万元，占75.9%，较年初预算数减少1409.78万元，下降19.5%，主要原因是工业和信息化专项资金、工业企业升规奖励、中小企业贷款贴息、楼宇产业园绩效奖补等项目资金减少。

（6）住房保障支出44.09万元，占0.6%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出763.79万元。其中：人员经费620.58万元，较上年决算数增加28.19万 元，增加4.8%，主要原因是人员工资、保险等调标以及新增人员相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费143.21万元，较上年决算数减少4.09万元，下降2.8%，主要原因是2021年退休1人，相应经费减少。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计36.71万元，较年初预算数增加0.55万元，增加1.5%，主要原因是原公务车报废，新购公务车一辆，价格17.98万元。较上年支出增加12.43万元，增加51.2%，主要原因是原公务车报废，新购公务车一辆，价格17.98万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度新购置公务车一辆，费用17.98万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均增加17.98万元，均增长100%。

公务车运行维护费7.84万元，主要用于本单位公务车辆的维修费、油料费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降28.7%，主要原因是加强车辆管理。较上年支出数增加0.74万元，增加10.4%，主要原因是一辆公车接近报废，维修费逐年增加。

公务接待费10.89万元，主要用于接待本单位招商引资客商及上级来单位检查指导工作、外区县领导来永川交流指导等。费用支出较年初预算数减少14.27万元，下降56.7%，主要原因是受疫情影响，减少外出招商及工作接待支出。较上年支出数减少6.29万元，下降36.6%；主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出招商及工作接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待138批次1092人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.75元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出14.36万元，较上年决算数增加12.09万元，增长532.6%，主要原因是本年智博会恢复线下的方式举办，增加了大型会议会展支出。本年度培训费支出24.66万元，较上年决算数增加19.51万元，增长378.8%，主要原因是为提高我区工业经济发展战线干部队伍素质，更好的推动成渝地区双城经济圈现代制造业基地建设，组织了永川区工业经济能力提升培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出143.21万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。 机关运行经费较上年决算数减少4.09万元，下降2.8%，主要原因是节约用电、用水，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额146.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145万元。授予中小企业合同金额146.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的1.2%。主要用于采购智博会会展服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委2021年对部门整体和19个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金6908.42万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门“2019-2020年弃管小区电力设施改造专项经费”开展重点绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况：为切实解决民生问题，保障城区居民安全平稳用电，2019-2020年，区经济信息委牵头，国网重庆永川供电分公司负责，完成138个弃管小区电力设施移交改造。

主要产出和效果：通过改造，提升居民用电安全性、可靠性，降低了居民用电单价，改善了居住环境，提升群众生活质量，有利于社会稳定。

发现的问题及原因，一是项目改造未按期完成。二是项目前期调研不够充分。三是25%的抽查项目决算投资额超计划投资。四是项目资金管理及使用效率待提高。五是项目资料管理不够完善。六是绩效指标设置不完整、不具体

下一步改进措施，一是加强项目监管，督促施工方保证质量前提下加快项目进度；二是做好改造前期调研，减少阻工情况发生；三是合理编制项目投资计划，加强项目成本控制，降低不必要的成本支出；四是严格按项目进度拨款，提高财政资金使用效率；五是及时完善项目资料并整理归档；六是根据项目实际情况进行科学的绩效指标设置，确保绩效指标细化、可衡量，并按要求定期开展绩效自评，对项目进度及成本进行有效控制，加强项目管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人:蒋传涛,联系电话:023-49865023，023-49828711。