重庆市永川区经济和信息化委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设，制定产业发展规划并组织实施；负责军民融合产业发展推进工作。

2.监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行，负责制定和落实年度调控目标；负责相关产业政策的拟定和实施；负责对全区工业和信息化工程建设招投标交易活动实施监督。

3.负责全区天然气、电力行业管理；负责全区盐行业管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作；负责对经济运行要素煤、电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度；指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设，负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

4.负责协助推进产业园区建设，推进楼宇产业园发展和中小企业创业基地建设工作；负责中小企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作；参与中小企业信用担保体系建设；指导镇街特色工业发展。

5.负责全区工业、生产性服务业和信息产业招商引资和对外开放工作；指导和推动企业开展国内外合作交流。

6.负责全区工业企业（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）、电力、天然气、液化石油气、醇基燃料、民用爆破器材流通企业安全生产监督管理；指导通信企业安全生产及应急工作；负责企业稳定工作，处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。

7.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；承担软件和信息服务业发展和行业管理工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理，开展企业经营管理人才培训工作。承担智博会参展工作。

8.组织开展工业和信息化的行政执法工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.永川区经济和信息化委员会（本级）下设办公室、经济运行科、产业发展科、智能化科、规划投资科、要素保障科、应急管理科（行政执法科）。

2.人员情况。现有行政编制数18人，年末实有人员18名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计18665.01万元，支出总计18665.01万元。收支较上年决算数增加10387.98万元，增长125.50%，主要原因是收入合计增加10387.98万元，支出合计增加10387.98万元。

2.收入情况。2023年度收入合计18665.01万元，较上年决算数增加10387.98万元，增长125.50%，主要原因是财政拨款收入增加10387.98万元。其中：财政拨款收入18665.01万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计18665.01万元，较上年决算数增加10387.98万元，增长125.50%，主要原因是基本支出增加135.71万元，项目支出增加10252.27万元。其中：基本支出565.79万元，占3.03%；项目支出18099.21万元，占96.97%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18665.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10387.98万元，增长125.50%。主要原因是增加保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造工作经费12329.80万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18665.01万元，较上年决算数增加10387.98万元，增长125.50%。主要原因是增加保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造工作经费12329.80万元。较年初预算数减少2790.74万元，下降13.01%。主要原因是保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造项目未达到付款进度而减少相应支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18665.01万元，较上年决算数增加10387.98万元，增长125.50%。主要原因是增加保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造工作经费12329.80万元。较年初预算数减少2790.74万元，下降13.01%。主要原因是保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造项目未达到付款进度而减少相应支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出770.00万元，占4.13%，较年初预算数增加770.00万元，增长100.00%，主要原因是收到上级专款，相应支出增加。

（2）社会保障与就业支出699.77万元，占3.75%，较年初预算数增加69.24万元，增长10.98%，主要原因是人员增加以及社保缴费标准调整增加支出。

（3）卫生健康支出2390.22万元，占12.81%，较年初预算数增加2371.40万元，增长12600.43%，主要原因是本年支付了新冠肺炎疫情防控医疗物资采购尾款。

（4）城乡社区支出8061.00万元，占43.19%，较年初预算数无增减。

（5）资源勘探信息等支出2458.49万元，占13.17%，较年初预算数减少2377.15万元，下降49.16%，主要原因是工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金减少。

（6）住房保障支出4285.53万元，占22.96%，较年初预算数减少3624.23万元，下降45.82%，主要原因是保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造项目未达到付款进度而相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出565.79万元。其中：人员经费487.08万元，较上年决算数增加129.05万元，增长36.04%，主要原因：一是干部职工正常晋升工资等支出增加。二是追加职工死亡抚恤金一次性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费78.71万元，较上年决算数增加6.64万元，增长9.21%，主要原因是人员增加后相应增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.93万元，较年初预算数增加11.49万元，增长154.44%，主要原因是招商引资增加了因公出国费用。较上年支出数增加4.34万元，增长29.75%，主要原因是招商引资增加了因公出国支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用5.20万元，主要是经区政府批准，1人参加智能装备项目招商引资组团，赴德国、意大利等地招商引资。费用支出较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年1人参加出国招商引资活动。较上年支出数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年1人参加出国招商引资活动，上年无出国（境）情况。

 公务车购置费0.00万元，本年度无公车购置。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费3.98万元，主要用于本单位公务车辆的维修费、油料费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降11.56%，主要原因是加强了车辆管理，减少相应支出。较上年支出数减少0.81万元，下降16.91%，主要原因是加强了车辆管理，减少相应支出。

 公务接待费9.75万元，主要用于接待本单位招商引资客商及上级来单位检查指导工作、外区县领导来永川交流指导等。费用支出较年初预算数增加6.81万元，增长231.63%，主要原因是经区政府批准，本单位承担了西藏党政代表团来永考察学习接待费用。较上年支出数减少0.05万元，下降0.51%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待129批次985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.58万元，较上年决算数增加0.45万元，增长21.13%，主要原因是新冠肺炎疫情结束后，线下会议逐步恢复。本年度培训费支出22.89万元，较上年决算数增加17.94万元，增长362.42%，主要原因是今年恢复举办了工业专题培训班，培训费20.65万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出78.71万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加6.64万元，增长9.21%，主要原因是人员增加，相应的运行费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑和打印机等办公设备。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18099.21万元。

（二）单位自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区经济和信息化委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本单位“企业研发准备金补助”财政专项资金项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

该项目涉及市级资金384.00万元、区级资金114.00万元，受补助企业21家。旨在通过财政补助，引导企业增加研发投入，提升产品性能，增强企业市场竞争力。存在的问题：一是绩效目标设置及自评有待规范。二是项目支出绩效运行监控表与项目绩效自评表的三级指标名称不一致。下一步工作建议：一是分类细化绩效目标设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报。二是开展绩效运行监控和自评时应注意前后对应，指标应一一对应。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋传涛 023-49865023，023-49828711。

（此件公开发布）