部门镇街
| 索引号： | 115003830093367314/2024-00088 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区交通运输委员会 | 成文日期： | 2024-09-23 | 发布日期： | 2024-09-23 |
| 标题： | 重庆市永川区港航海事事务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093367314/2024-00088 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区交通运输委员会 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-23 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-23 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区港航海事事务中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区港航海事事务中心
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担永川区港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.贯彻落实有关港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，地方海事相关政策、制度、技术标准等。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2.承担港口管理的事务工作。
3.承担地方航道管理的事务工作，负责地方航道设施的养护管理工作。
4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。
5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。
6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。
7.承担地方水上交通安全管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。
8.承担管辖水域应急管理、地方水上应急救援体系（人命救助站点）建设的事务工作，承担地方水上交通事故应急救援有关工作。
9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。
10.承担水运行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。
11.承担船舶技术相关服务工作。
12.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
13.完成区交通局交办的其他任务。
（二）机构设置
内设科室6个，分别是办公室、人事财务科、海事科、港口科、运政航道科、长江安全监督站。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1421.91万元，支出总计1421.91万元。收支较上年决算数增加648.79万元，增长83.9%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费719.8万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1421.91万元，较上年决算数增加648.79万元，增长83.9%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。其中：财政拨款收入1421.91万元，占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计1421.91万元，较上年决算数增加648.79万元，增长83.9%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。其中：基本支出549.76万元，占38.7%；项目支出872.15万元，占61.3%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1421.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加648.79万元，增长83.9%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1421.91万元，较上年决算数增加676.19万元，增长90.7%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。。较年初预算数增加622.89万元，增长77.9%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1421.91万元，较上年决算数增加676.19万元，增长90.7%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。。较年初预算数增加622.89万元，增长77.9%。主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出65.99万元，占4.6%，较年初预算数增加19.12万元，增长40.8%，主要原因是增加职业年金计实缴费。
（2）卫生健康支出26.86万元，占1.9%，较年初预算数减少2.9万元，下降9.7%，主要原因是2023年退休1人。
（3）交通运输支出1293.33万元，占90.9%，较年初预算数增加610.33万元，增长89.4%，主要原因是今年追加长江经济带生态环境专项整治经费支出719.8万元。
（4）住房保障支出35.73万元，占2.5%，较年初预算数减少3.7万元，下降9.3%，主要原因是2023年退休1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出549.76万元。其中：人员经费471.34万元，较上年决算数增加47.44万元，增长11.2%，主要原因是调入人员1人及增加职业年金计实缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费78.42万元，较上年决算数减少2.42万元，下降3.0%，主要原因是退休1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少27.4万元，下降100.0%，主要原因是2022年政府性基金收入27.4万元用于1座港口码头和3艘船舶建设船舶污染物接收及收集设施，该项工作已于2022年底全部完成，故2023年无政府性基金收入；本年支出0万元，较上年决算数减少27.4万元，下降100.0%，主要原因是2022年政府性基金支出27.4万元用于1座港口码头和3艘船舶建设船舶污染物接收及收集设施，该项工作已于2022年底全部完成，故2023年无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.39万元，较年初预算数减少0.51万元，下降7.4%，主要原因是公务车辆运行费政策性调减。较上年支出数减少1.07万元，下降14.3%，主要原因是公务车辆运行维护费政策性调减。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2023年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费4万元，主要用于港口安全检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降11.1%，主要原因是公务车辆运行维护费政策性调减。较上年支出数减少1.5万元，下降27.3%，主要原因是公务车辆运行维护费政策性调减。
公务接待费2.39万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%。较上年支出数增加0.43万元，增长21.9%，主要原因是接待的批次及人数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费82.99元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数增加0.22万元，增长9.7%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数增加0.18万元，增长8.5%，主要原因是海事业务培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）3台。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的55.8 %。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金872.15万元。评价具体内容有：港口安全环保整治、应急演练、内河航道巡航、海事安全监管及艇趸运行、应急物资采购及专用设备维护、长江经济带生态环境专项整治等。通过绩效评价，辖区2座问题码头专项整治取得阶段性成效，港口经营秩序进一步规范，水上应急救援能力和港口码头服务效能大幅提升，专用设备的使用效率极大提高。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区港航海事事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈丽鹃023-49817981。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
