部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2021-00691 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区教育设施与信息化建设中心2020年部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2021-00691 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区教育设施与信息化建设中心2020年部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
教育基建建设，教育装备建设，教育信息化建设。
（二）机构设置
本单位为永川区教育委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。事业编制11人，实有人数11人。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计428.26万元，支出总计428.26万元。收支较上年决算数增加3.08万元、增长0.7%，主要原因是收入合计增加3.08万元。
2.收入情况。2020年度收入合计428.26万元，较上年决算数增加3.08万元，增长0.7%，主要原因是财政拨款收入增加3.08万元。其中：财政拨款收入428.26万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计428.26万元，较上年决算数增加3.08万元，增长0.7%，主要原因是基本支出减少7.57万元，项目支出增加10.65万元。其中：基本支出261.41万元，占61%；项目支出166.85万元，占39%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计428.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.08万元，增长0.7%。主要原因是增加了2020年全区教师培训项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入428.26万元，较上年决算数增加3.08万元，增长0.7%。主要原因是增加了2020年全区教师培训项目资金。较年初预算数增加50.26万元，增长13.3%。主要原因是预算后上级增加了2020年全区教师培训项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出428.26万元，较上年决算数增加3.08万元，增长0.7%。主要原因是增加了2020年全区教师培训项目资金。较年初预算数增加50.26万元，增长13.3%。主要原因是预算后上级增加了2020年全区教师培训项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出360.96万元，占84.3%，较年初预算数增加50.36万元，增长16.2%，主要原因是增加了2020年全区教师培训项目资金。
（2）社会保障与就业支出40.04万元，占9.3%，较年初预算数增加1.09万元，增长2.8%，主要原因是社保缴费基数调整。
（3）卫生健康支出13.12万元，占3.1%，较年初预算数减少0.70万元，下降5.1%，主要原因是医保缴费基数调整。
（4）住房保障支出14.15万元，占3.3%，较年初预算数减少0.50万元，下降3.4%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出261.41万元。其中：人员经费203.45万元，较上年决算数减少23.64万元，下降10.4%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员健康休养费等支出。公用经费57.96万元，较上年决算数增加16.06万元，增长38.3%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、水费、电费、印刷费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公用车运行维护费。较上年支出数增加1.95万元，增长205.3%，主要原因是加强了疫情防控期间的学校督导。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到学校督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数增加1.95万元，增长205.3%，主要原因是加强了疫情防控期间的学校督导。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出33.98万元，较上年决算数增加12.02万元，增长54.7%，主要原因是增加了2020年全区教师培训项目资金。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金135万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
|
项目名称 |
永川区中小学教育城域网网络费 |
联系人及电话 |
宋世水023-498661766 | |||||
|
主管部门 |
重庆市永川区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区教育设施与信息化建设中心 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
130 |
总量 |
130 |
总量 |
130 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
130 |
其中：财政资金 |
130 |
其中：财政资金 |
130 |
100% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
服务外包租赁费，搭设信息化高速公路和永川智慧教育基础设施。实现教育信息化管理和教育资源共享，学生共享名师教育成果。 |
服务外包租赁费，搭设信息化高速公路和永川智慧教育基础设施。实现教育信息化管理和教育资源共享，学生共享名师教育成果。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 | |
|
网络服务学校 |
261所 |
261所 |
≥100% |
是 |
否 |
|||
|
节约成本 |
≥100万元 |
≥100万元 |
≥100% |
是 |
否 | |||
|
服务全区中小学师生 |
≥10万人 |
≥10万人 |
≥100% |
是 |
否 | |||
|
说明 |
无 | |||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：覃仁堂 联系电话：023-49661766
渝公网安备50011802010123号
