重庆市永川区教育委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.贯彻执行教育方针政策、法律法规;研究拟定本区教育发展战略、教育改革发展重大事项和地方教育规范性文件，负责本部门综合行政执法工作。2.统筹管理全区教育体制和教育教学改革，编制教育发展规划、招生计划;制定规划学校网点布局和结构调整;负责组织、指导和监督教育规划、计划的实施;全面实施素质教育。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。负责和指导各类学校国有资产监督管理、校舍与设施建设、教育技术装备与图书资料配备等;负责教育统计、信息工作。4.负责全区教育督导工作，实施学前教育、基层教育发展水平、质量监测工作;负责对本级政府有关部门、镇街贯彻执行教育方针政策、法律法规，履行教育职责进行监督、检查和指导，负责对各类学校教育督导工作。5.统筹安排教育经费及其经费预算、决算;指导和监管教育经费及学校非税收入使用。协调区财税部门做好对教育财政拨款和教育税费征收;参与教育经费审计监督。6.主管全区教师队伍建设;负责教育系统党员、干部、教师教育工作，指导师资队伍建设;负责学校干部、教师配备、岗位设置、教师培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作;实施教师资格制度，管理教职工考核、职称评定、奖惩等。7.负责领导、指导各类学校的思想政治、师生德育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理、协调民办教育，监管民办教育规范办学秩序;协调职业教育产教融合发展。8.统筹管理教育系统内学籍管理、中小学毕业考试及招生工作;负责普通高校、艺体院校、成人高校、高中阶段的招生考试、高等教育自学考试、教师资格证考试及高中学业水平考试等。9.指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、学科建设;审批中小学、幼儿园教材、教辅材料的征订;指导教育教学过程、监控中小学教学质量。 10.负责教育系统学生资助服务、卫生保健、食品安全和平安校园建设;负责教育系统干部人事档案、安全稳定及保卫工作。 11.管理、指导全区语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。区教委设下列内设机构:办公室、基础教育科(语言文字工作委员会办公室)、职业教育与成人教育科(行政审批科、行政执法科)、招生考试委员会办公室、安全稳定办公室、人事科、财务审计科、督导室

区教委设下列事业单位:重庆市永川区教育科学研究所、重庆市永川区学生资助与卫生保健中心、重庆市永川区教育设施与信息化建设中心、重庆市永川区职成教育服务中心、重庆市永川区教育经费核算中心、重庆市永川区教育档案馆

区教委负责管理下列学校:重庆市永川区教育委员会负责管理的学校共计143所。小学90所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园17所、特殊教育学校1所、中职学校1所。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入区教委2019年度决算编制的二级预算单位共计152个。主要包括区教委机关、招生考试委员会办公室、重庆市永川区教育科学研究所、重庆市永川区学生资助与卫生保健中心、重庆市永川区教育设施与信息化建设中心、重庆市永川区职成教育服务中心、重庆市永川区教育经费核算中心、重庆市永川区教育档案馆等八个直属单位、1个教育系统汇总和下属的143所学校。其中:小学90所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园17所、特殊教育学校1所、中职学校1所。

(四)机构改革情况。本部门2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计232913.30万元，支出总计232913.30万元。收支较上年决算数增加14901.62万元、增长6.84%，主要原因是收入合计增加9834.13万元，年初结转和结余增加5067.49万元。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计227777.05万元，较上年决算增加9834.13万元，增长4.5%，主要原因是财政拨款收入增加8849.05万元，事业收入增加985.08 万元等。其中:财政拨款收入215934.74万元，占94.80%;事业收入11842.31万元，占5.20%;。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5136.25万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计228670.75万元，较上年决算数增加15795.31万元，增长7.42%，主要原因是基本支出增加11259.87万元，项目支出增加4535.44万元。其中:基本支出191067.16万元，占83.56%;项目支出37603.59万元，占16.44%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余 4242.55万元，较上年决算数减少893.70万元，减少17.40%，主要原因是2019年加快了项目实施进度，结转结余资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计215,934.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,780.28万元，增长4.24%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入215,868.84万元，较上年决算数增加8,840.92万元，增长4.27%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。较年初预算数增加25,109.59万元，增长13.16%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、上级专款、学校建设及维修项目支出增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出215,868.84万元，较上年决算数增加8,772.16万元，增长4.24%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。较年初预算数增加25,109.59万元，增长13.16%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、上级专款、学校建设及维修项目支出增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出31.89万元，占0.01%，较年初预算数增加31.89万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排非公经济和社会组织党组织工作活动经费、食品安全检测专项经费。

(2)教育支出169,579.08万元，占78.57%，较年初预算数增加25,046.28万元，增长17.33%，主要原因是人员工资、上级专款、学校建设及维修项目支出增加等。

(3)社会保障与就业支出26,582.25万元，占12.31%，较年初预算数增加306.71万元，增长1.17%，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加等。

(4)卫生健康支出10,929.35万元，占5.06%，较年初预算数减少323.92万元，下降2.88%，主要原因是退休人员增加，卫生健康支出减少。

(5)住房保障支出8,746.27万元，占4.05%，较年初预算数增加48.63万元，增长0.56%，主要原因是人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出182,894.22万元。其中:人员经费163,155.73万元，较上年决算数增加7,343.58万元，增长4.71%，主要原因是人员调资、遗属补助调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费19,738.49万元，较上年决算数增加773.40万元，增长4.08%，主要原因是学生人数增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1.20万元。本年收入65.90万元，较上年决算数增加8.13万元，增长14.07%，主要原因是上级下达政府性基金专款增加。本年支出64.70万元，较上年决算数增加6.93万元，增长12.00%，主要原因是上级下达政府性基金专款增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计46.30万元，较年初预算数减少278.00万元，下降85.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。减少公务接待支出和公用车运行维护费。较上年支出数减少23.44万元，下降33.62%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年无因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2019年无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未购置公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度未购置公务车辆。

公务车运行维护费32.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.85万元，下降51.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数减少19.08万元，下降37.24%，主要原因是主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。  

公务接待费14.15万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少244.15万元，下降94.52%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.36万元，下降23.55%，主要原因是主要原因厉行节约，减少接待次数和陪餐人员。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆;国内公务接待192批次2,060人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出120.81万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加7.48万元，增长6.60%，主要原因是业务培训增加等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出33.83万元，较上年决算数增加15.13万元，增长80.91%，主要原因是2019年举办职教论坛等会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2,415.90万元，较上年决算数增加142.32万元，增长6.26%，主要原因是为更好提高教师教学队伍水平，2019年教师、校长培训等各类业务培训增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车18辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10,073.10万元，其中:政府采购货物支出3,807.01万元、政府采购工程支出5,626.09万元、政府采购服务支出640.00万元。授予中小企业合同金额9,426.75万元，占政府采购支出总额的93.58%，其中:授予小微企业合同金额4,667.45万元，占政府采购支出总额的46.34%。主要用于采购教学仪器设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对10个项目开展了绩效自评，涉及资金42231.88万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二) 各级各类学生资助项目绩效自评结果

各级各类学生资助项目绩效自评综述:全年预算数为10949.20万元，执行数为10949.20万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2018-2019年度“职教24条” 激励政策项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况:职教24条激励政策旨在优化职业教育发展，促进职业教育规模结构更加合理、校企合作和产教融合更加紧密。主要包括对院校奖励政策13条，人才引进政策4条、学生奖励政策2条、毕业生奖励2条、其他1条。2018年-2019年政策补贴涉及金额为6807万元。主要产出和效果:一是通过实施激励政策，职教规模不断增加。二是从院校专业增加角度来看，永川院校专业结构不断优化，与主导产业相关的急需专业新增不少。三是从校企合作程度来看，激励政策加强了校企合作，推进产教融合进一步深入。四是从人才角度来看，实施激励政策，丰富了永川的人力资源。发现的问题及原因，一是宣传力度不够，部分学生或老师不了解职教24条激励政策，或者只了解其中部分政策。二是院校收集部分政策条款资料的方式存在一定问题。三是对外公开有待改进，补贴资金的兑现期限有待明确。下一步改进措施。一是加大职教24条政策的传力度。二是改进资料收集方式。相关部门、院校、企业相互配合，提高申报效率。三是在政策实施过程中加强信息公开、在实施细则中明确补贴资金兑现期限。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:  张晖   联系电话 : 023-49870865