一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本部门教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费的征收工作；参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和对各类学校的督导工作。

（二）机构设置

永川区教育委员会内设机构有办公室、财务审计科、基础教育科、组织人事科、区人民政府教育督导室、职业教育与成人教育科（行政审批科）、招生自考办公室、安全稳定办公室（群众工作科）、纪检监察室。另有直属事业单位6个：分别是教育科学研究所、教育设施与信息化建设管理中心、学生资助与卫生保健管理中心、教育档案馆、职成教育发展办公室、教育经费核算中心。

（三）单位构成

永川区教育委员会直接管理的单位共计143个。其中直属单位8个、小学78所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园20所、特殊教育学校1所、中职学校1所、广播电视大学1所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计247,409.67万元，支出总计247,409.67万元。收支较上年决算数增加14,496.38万元、 增长6.21%，主要原因是收入合计增加14,496.38万元。

2.收入情况。2020年度收入合计247,408.17万元，较上年决算数增加19,631.13万元，增长8.6%，主要原因是财政拨款收入增加22,842.11万元，事业收入减少3,210.98万元。其中：财政拨款收入238,776.85万元，占96.5%；事业收入8,631.32万元，占3.5%；年初结转和结余1.49万元。

3.支出情况。2020年度支出合计247,409.67万元，较上年决算数增加18,738.92万元，增长8.2%，主要原因是基本支出增加12,239.24万元，项目支出增加6,499.67万元。其中：基本支出 203,306.40万元，占82.2%；项目支出44,103.26万元，占17.8%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4,242.55万元，下降100%，主要原因是2020年加快了项目实施进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计238,778.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22,843.60万元，增长10.6%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入238,556.52万元，较上年决算数增加22,687.68万元，增长10.5%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。较年初预算数增加15,065.23万元，增长6.7%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、上级专款、学校建设及维修项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.29万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出238,556.81万元，较上年决算数增加22,687.97万元，增长10.5%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。较年初预算数增加15,065.52万元，增长6.7%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助、上级专款、学校建设及维修项目支出增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.76万元，占0.0012%，较年初预算数增加2.76万元，增长100%，主要原因是新增非公经济和社会组织党组织工作经费。

（2）教育支出184,853.90万元，占77.5%，较年初预算数增加12,868.68万元，增长7.5%，主要原因为人员工资、上级专款、学校建设及维修项目支出增加等。

（3）社会保障与就业支出27,157.29万元，占11.4%，较年初预算数增加1,380.01万元，增长5.4%，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加等。

（4）卫生健康支出12,448.16万元，占5.2%，较年初预算数增加941.64万元，增长8.2%，主要原因是新增防疫物资经费。

（5）住房保障支出14,094.70万元，占5.9%，较年初预算数减少127.57万元，下降0.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出200,533.10万元。其中：人员经费178,187.02万元，较上年决算数增加15,031.30万元，增长9.2%，主要原因为因个人待遇调增后个人社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费22,346.08万元，较上年决算数增加2,607.59万元，增长13.2%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.20万元，年末结转结余0.00万元。本年收入220.33万元，较上年决算数增加154.43万元，增长234.3%，主要原因是上级下达政府性基金专款增加。本年支出221.53万元，较上年决算数增加156.83万元，增长242.4%，主要原因是上级下达政府性基金专款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计49.53万元，较年初预算数减少152.40万元，下降75.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公用车运行维护费。较上年支出数增加3.24万元，增长7%，主要原因是加强了疫情期间的学校督导。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）费用；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费41.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.54万元，下降27.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数增加9.81万元，增长30.5%，主要原因是加强了疫情期间的学校督导。

公务接待费7.56万元，主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数减少136.87万元，下降94.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.59万元，下降46.6%，主要原因是厉行节约，减少接待次数和陪餐人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待109批次1,339人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费56.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出129.11万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.30万元，增长6.9%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出4.10万元，较上年决算数减少29.73万元，下降87.9%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 1,620.06万元，较上年决算数减少795.84万元，下降32.9%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训项目，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9,435.13万元，其中：政府采购货物支出3,745.85万元、政府采购工程支出5,689.29万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额9,337.13万元，占政府采购支出总额的99.0%，其中：授予小微企业合同金额 7,833.64万元，占政府采购支出总额的83.0%。主要用于采购教学仪器设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体78个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评76项，涉及资金43599.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金3081.2万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2019年普惠性幼儿园公用经费和2019年扩大学前教育资源补助资金项目开展重点绩效评价，评价结果均为良。

项目基本情况：2019年普惠性幼儿园公用经费是用于保障普惠性幼儿园的正常运转，加强幼儿师资队伍建设，改善幼儿园办园条件。2019年扩大学前教育资源补助资金是为了进一步扩大学前教育资源，扩大幼儿园办园规模，改善幼儿办园条件，缓解入园难的问题，满足适龄幼儿就近入园和入学公办园的实际需求。主要产出和效果：一是扩大了幼儿园办园规模，基本满足适龄幼儿就近入园需求，很大程度上缓解了入园难的问题。二是普惠性幼儿园覆盖率提高；三是一、二等级幼儿园占比增长；四是普惠前后保教费收取保持稳定；五是加强了幼儿师资队伍建设；六是改善了幼儿园办园条件；七是乡镇（街道）独立公办幼儿园数量增多；八是政策的实施效果较好，社会满意度高。发现的问题及原因：一是资金管理有待加强，部分普惠性幼儿园公用经费由原所属小学统筹使用，部分幼儿园扩大学前教育资源专项资金未做到专款专用；二是民办幼儿园管理有待加强，教师工资待遇相对保障不足和管理问题等原因，师资流动性较大；三是未设立专项资金绩效指标，未细化分解为具体的绩效指标，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不具有针对性和指导性。下一步改进措施：一是加强资金管理，规范普惠性幼儿园公用经费使用范围，在幼儿园申请资金使用时严格审批；二是加强民办幼儿园管理，稳定民办园师资；三是设立专项资金具体绩效指标，提高编制水平，将绩效指标细化，做到有针对性和指导性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈联系人：李朝建  电话:02349870865