部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00625 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆文理学院附属中学校2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00625 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆文理学院附属中学校2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆文理学院附属中学校
2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
全面贯彻、执行党和国家的教育方针、法律法规和政策，贯彻执行上级教育主管部门的各种规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划；负责和指导学校教职工思想政治工作；依据学校工作需要和师资队伍状况，合理安排初中、高中教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（二）机构设置
单位内设机构有党政办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办、教科室、团委等，现有编制数311人，年末实有教职工296人，退休教师112人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计8810.46万元，支出总计8810.46万元。收支较上年决算数增加1613.73万元，增长22.42%，主要原因是收支合计增加1613.73万元。
2.收入情况。2023年度收入合计8810.46万元，较上年决算数增加1613.73万元，增长22.42%，主要原因是财政拨款增加1613.73万元。其中：财政拨款收入8110.83万元，占92.06%；事业收入699.63万元，占7.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计8810.46万元，较上年决算数增加1613.73万元，增长22.42%，主要原因是基本支出增加1089.54万元，项目支出增加524.19万元。其中：基本支出7473.50万元，占84.83%；项目支出1336.96万元，占15.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8110.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1231.54万元，增长17.90%。主要原因是清算绩效工资及项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8110.83万元，较上年决算数增加1231.54万元，增长17.90%。主要原因是清算绩效工资及项目资金增加。较年初预算数增加575.17万元，增长7.63%。主要原因是清算绩效工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8110.83万元，较上年决算数增加1231.54万元，增长17.90%。主要原因是清算绩效工资及项目资金增加。较年初预算数增加575.17万元，增长7.63%。主要原因是清算绩效工资。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出5926.68万元，占73.07%，较年初预算数增加244.19万元，增长4.30%，主要原因是本年度补发绩效工资。
（2）社会保障与就业支出1259.17万元，占15.52%，较年初预算数增加340.48万元，增长37.06%，主要原因是缴费基数调整。
（3）卫生健康支出393.90万元，占4.86%，较年初预算数减少5.01万元，下降1.26%，主要原因是缴费基数调整。
（4）住房保障支出531.07万元，占6.55%，较年初预算数减少4.49万元，下降0.84%，主要原因是在职人员减少退休人员增加
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出7473.50万元。其中：人员经费6649.34万元，较上年决算数增加1015.07万元，增长18.02%，本年度补发绩效工资。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休人员健康休养费等支出。公用经费824.16万元，较上年决算数增加74.47万元，增长9.93%，主要原因是单位项目资金增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、水费、电费、印刷费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会会费、福利费、其他商品和服务支出费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 0.00万元，较上年决算数 增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，本单位2023年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2023年度未发生“三公”经费支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2023年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出95.34万元，较上年决算数增加56.45万元，增长145.15%，主要原因是2023年度培训费支出增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度本单位政府采购支出总额69.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出69.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额69.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对26个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1336.96万元。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体评价自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈明 联系电话 : 023-49800358
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
