部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2025-00111 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2025-02-19 | 发布日期： | 2025-02-19 |
| 标题： | 重庆市永川区萱花小学校2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2025-00111 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-19 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-19 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区萱花小学校2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区萱花小学校
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。开展小学义务教育教学活动；组织招生入学；管理学生学籍；开展课外校外活动；建设教师队伍；管理使用学校经费和资产；管理学校安全。
（二）单位构成
我校内部机构设置有办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、教科室六个科室。现有在职教职工136人，退休教师71人，在校学生3106人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数3628.92万元，其中：一般公共预算拨款3390.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金237.96万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2024年增加7.65万元，主要是一般公共预算拨款增加34.83万元，财政专户管理资金减少27.18万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数3628.92万元，其中：教育支出2452.14万元，社会保障和就业支出609.27万元，卫生健康支出183.00万元，住房保障支出146.54万元；支出比2024年增加7.65万元，主要是基本支出增加101.45万元，项目支出减少93.80万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3390.96万元，一般公共预算财政拨款支出3390.96万元，比2024年增加34.83万元。其中：基本支出3312.91万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加101.45万元，主要原因是政策性增资；项目支出78.05万元，主要用于全校线路改造、退休及遗属人员生活补助等重点工作，比2024年减少66.62万元，主要原因是本年维修项目减少。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额8.60万元：政府采购货物预算8.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.60万元：政府采购货物预算8.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款78.05万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区萱花小学校单位预算公开表
单位预算公开联系人：杨雪梅 联系方式：023-49875755
重庆市永川区萱花小学校
2025年2月12日
渝公网安备50011802010123号
