部门镇街
| 索引号： | 11500383009336969B/2024-00171 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区林业局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区森林病虫防治站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336969B/2024-00171 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区林业局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区森林病虫防治站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区森林病虫防治站
2022年度部门决算情况说明
1.重庆市永川区森林病虫防治站主要职责
负责全区林业有害生物预测预报、防治、检验及技术推广工作；开展林业有害生物普查与除治工作。
2.重庆市永川区野生动物疫源疫病监测站主要职责
负责全区陆生野生动物疫源疫病的监测、防控和疫情处置工作。
3.重庆市永川区森林病虫害预测预报中心主要职责
负责国家级中心测报点主测对象的监测任务；发布林业有害生物预警信息工作。
重庆市永川区森林病虫防治站为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区野生动物疫源疫病监测站、重庆市永川区森林病虫害预测预报中心牌子。
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
1.总体情况。2022年度收入总计617.36万元，支出总计617.36万元。收支较上年决算数减少120.17万元,下降16.3%，主要原因是松材线虫病防控项目经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计617.36万元，较上年决算数减少120.17万元，下降16.3%，主要原因是松材线虫病防控项目经费减少。其中：财政拨款收入617.36万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计617.36万元，较上年决算减少120.17万元，下降16.3%，主要原因是松材线虫病防控项目经费减少。其中：基本支出196.25万元，占31.8%；项目支出421.11万元，占68.2%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
2022年度财政拨款收、支总计617.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少120.17万元，下降16.3%。主要原因是松材线虫病防控项目经费减少。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入617.36万元，较上年决算数减少120.17万元，下降16.3%。主要原因是松材线虫病防控项目经费减少。较年初预算数减少468.21万元，下降43.1%。主要原因是松材线虫病防控项目经费减少及年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出617.36万元，较上年决算数减少120.17万元，下降16.3%。主要原因是松材线虫病防控项目经费减少。较年初预算数减少468.21万元，下降43.1%。主要原因是松材线虫病防控项目经费减少及年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出18.85万元，占3.1%，较年初预算数增加3.70万元，增长24.4%，主要原因是社保缴费基数调整。
（2）卫生健康支出8.64万元，占1.4%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，与年初预算数基本持平。
（3）农林水支出576.12万元，占93.3%，较年初预算数减少471.93万元，下降45%，主要原因是松材线虫病防控项目经费减少以及年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转。
（4）住房保障支出13.74万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.25万元。其中：人员经费157.59万元，较上年决算数增加7.06万元，增长4.7%，主要原因是工资调标及社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费38.66万元，较上年决算数减少5.14万元，下降11.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
2022年度“三公”经费支出共计4.17万元，较年初预算数减少3.13万元，下降42.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，从严从紧控制支出。较上年支出数减少24.24万元，下降85.3%，主要原因是上年度执法执勤车辆更新，本年度无此项支出。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与预算持平。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与预算持平。较上年支出数减少23.88万元，下降100%，主要原因是上年度执法执勤车辆更新，本年度无此项支出。
公务车运行维护费2.98万元，主要用于公务车辆维修、燃油、洗车、停车、过路费。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降45.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费1.19万元，主要用于接待区县部门交流学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降33.9%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.34万元，下降22.2%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次147人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.99万元，下降100%，主要原因是减少召开渝西及毗邻地区重大林业有害生物联防联治协作会议费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是减少全区林业有害生物防控技术及防控信息系统应用技术培训费用。
2022年度本部门机关运行经费支出38.66万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少5.14万元，下降11.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本部门政府采购支出总额55.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.83万元。授予中小企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购松墨天牛防治服务。
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出421.11万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：华雨，联系电话：023-61192322
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
