部门镇街
| 索引号： | 11500383009336969B/2024-00201 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区林业局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区国有林场2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336969B/2024-00201 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区林业局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国有林场2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国有林场
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。
（二）机构设置
重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。 林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5783.07万元，支出总计5783.07万元。收支较上年决算数增加1367.75万元，增长30.98%，主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。
2.收入情况。2023年度收入合计5783.07万元，较上年决算数增加1367.75万元，增长30.98%，主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。其中：财政拨款收入5783.07万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计5783.07万元，较上年决算数增加1367.75万元，增长30.98%，主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。其中：基本支出3108.52万元，占53.75%；项目支出2674.55万元，占46.25%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5783.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1367.75万元，增长30.98%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5783.07万元，较上年决算数增加1367.75万元，增长30.98%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。较年初预算数增加938.56万元，增长19.37%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5783.07万元，较上年决算数增加1367.75万元，增长30.98%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。较年初预算数增加938.56万元，增长19.37%。主要原因是中央及市级的林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金的增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出924.52万元，占15.99%，较年初预算数增加288.39万元，增长45.34%，主要原因是补缴社保缴费等。
（2）卫生健康支出171.57万元，占2.97%，较年初预算数减少8.1万元，下降4.5%，主要原因是在职职工退休，减少相应支出。
（3）节能环保支出33.00万元，占0.57%，较年初预算数减少55万元，下降62.5%，主要原因是按项目进度付款。
（4）农林水支出4463.59万元，占77.18%，较年初预算数增加720.57万元，增长19.25%，主要原因是年中上级专项资金追加。
（5）住房保障支出190.39万元，占3.29%，较年初预算数减少7.3万元，下降3.69%，主要原因是在职职工退休，减少相应支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3108.52万元。其中：人员经费2761.45万元，较上年决算数增加314.22万元，增长12.84%，主要原因是补缴社保缴费等。人员经费用途主要包括工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费347.07万元，较上年决算数减少24.60万元，下降6.62%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.84万元，较年初预算数减少1.86万元，下降9.95%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少三公经费支出。较上年支出数减少3.93万元，下降18.92%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。与上年持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是年中公车运维费调标。较上年支出数减少3.00万元，下降27.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
公务接待费8.84万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研、交流指导工作的支出和部分工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降8.87%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.93万元，下降9.52%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待132批次1006人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费87.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降4.76%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。本年度培训费支出11.16万元，较上年决算数增加2.13万元，增长23.58%，主要原因是2023年加大对职工的培训力度。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额665.86万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出510.20万元、政府采购服务支出152.94万元。授予中小企业合同金额420.26万元，占政府采购支出总额的63.12%，其中：授予小微企业合同金额267.32万元，占政府采购支出总额的40.15 %。主要用于采购保障性苗圃分级创建项目，大通寺管护站重建项目及松材线虫病疫木除治服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对32个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2674.55万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵祖坤；联系电话：023-61192374
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
