预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336969B/2023-00011	发文字号：
发布机构：	永川区林业局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区林木种子工作站2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336969B/2023-00011
发文字号：
发布机构：	永川区林业局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区林木种子工作站2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区林木种子工作站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责林木种子资源事务工作；负责林业技术、林木良种引进和推广以及林业科技项目实施的指导等。

（二）单位构成

重庆市永川区林木种子工作站为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数144.77万元，其中：一般公共预算拨款144.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年增加3.18万元，主要是公用经费综合定额标准调整、社保基数调整等原因。

（二）支出预算：2023年年初预算数144.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算23.18万元、卫生健康支出预算6.85万元、住房保障支出预算9.73万元、农林水支出预算105.01万元。支出预算较2022年增加3.18万元，主要是基本支出预算增加3.16　万元，项目支出预算增加0.02万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入144.77万元，一般公共预算财政拨款支出144.77万元，比2022年增加3.18　万元。其中：基本支出144.38万元，比2022年增加3.16万元，主要原因是公用经费综合定额标准调整、社保基数调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.39万元，比2022年增加0.02万元，主要原因是退休人员工资总额增加，退休人员活动费按比例提取数增加，主要用于退休人员活动等工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出　 0万元，比2022年增加0万元，重庆市永川区林木种子工作站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.4万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年无出国（境）费用；公务接待费1.4万元，比2022年增加0万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”思想，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费　23.57万元，比上年减少6.24万元，主要原因为公用经费综合定额标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赖中平　联系方式： 023－61192301

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附件下载：

重庆市永川区林木种子工作站2023年单位预算公开表.xlsx