部门镇街
| 索引号： | 11500383009336969B/2024-00037 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区林业局 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区森林病虫防治站2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336969B/2024-00037 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区林业局 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区森林病虫防治站2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区森林病虫防治站
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责全区林业有害生物预测预报、防治、检验及技术推广工作；开展林业有害生物普查与除治工作。负责全区陆生野生动物疫源疫病的监测、防控和疫情处置工作。负责国家级中心测报点主测对象的监测任务；发布林业有害生物预警信息工作。
（二）单位构成
本单位无内设机构，按照岗位职责开展工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1156.55万元，其中：一般公共预算拨款1129.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元，上年结转27.45万元；收入比2023年增加428.32万元，主要是一般公共预算拨款增加773.17万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1156.55万元，其中：社会保障和就业支出22.91万元，卫生健康支出11.77万元，农林水支出1108.3万元，住房保障支出13.57万元；支出比2023年增加428.32万元，主要是基本支出减少13.15万元，项目支出增加441.47万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1156.55万元，一般公共预算财政拨款支出1156.55万元，比2023年增加428.32万元。其中：基本支出200.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少13.15万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；项目支出955.77万元，主要用于松材线虫病防控和林业有害生物除治等重点工作，比2023年增加441.47万元，主要原因是增加松材线虫病防控除治服务费。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.4万元，比2023年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.4万元，比2023年减少1.6万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”思想，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本年无公务车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.59万元，比2023年减少3.57万元，主要原因为公用经费定额标准调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额718.32万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算718.32万元；其中一般公共预算拨款政府采购718.32万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算718.32万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了单位整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款955.77万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区森林病虫防治站单位预算公开表
单位预算公开联系人：华雨 联系方式： 023-61192322
渝公网安备50011802010123号
