部门镇街
| 索引号： | 115003830093366863/2024-00066 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区社会福利中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2024-00066 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区社会福利中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
2023年度部门决算公开说明
重庆市永川区社会福利中心为全区养老服务、社会福利、失能残疾人集中供养等工作提供业务管理和指导。负责社会福利信息服务、政策咨询服务、社会福利信息化建设服务、社会福利宣传服务等。负责全区养老服务指导、负责全区失能残疾人集中供养。
重庆市永川区社会福利中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类、非参公，经费形式为财政全额拨款，加挂重庆市永川区失能残疾人集中供养中心牌子。核定事业编制5名，实有人数4人。
1.总体情况。2023年度收入总计383.03万元，支出总计383.03万元。收支较上年决算数增加383.03万元，增长100.00%，主要原因是收入合计增加383.03万元。
2.收入情况。2023年度收入合计383.03万元，较上年决算数增加383.03万元，增长100.00%，主要原因是财政拨款收入增加383.03万元。其中：财政拨款收入383.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计383.03万元，较上年决算数增加383.03万元，增长100.00%，主要原因是基本支出增加49.58万元，项目支出增加333.45万元。其中：基本支出49.58万元，占12.94%；项目支出333.45万元，占87.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
2023年度财政拨款收、支总计383.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加383.03万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，上年财政拨款收、支无金额。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入338.04万元，较上年决算数增加338.04万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，2022年度无数据。较年初预算数增加87.06万元，增长34.69%。主要原因一是新进2名工作人员，人员经费支出增加；二是按照实际工作需求，增加特困人员救助资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出338.04万元，较上年决算数增加338.04万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，2022年度无数据。较年初预算数增加87.06万元，增长34.69%。主要原因一是新进2名工作人员，人员经费支出增加；二是按照实际工作需求，增加特困人员救助资金预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，2022年度无数据。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出330.87万元，占97.88%，较年初预算数增加84.74万元，增长34.43%，主要原因一是新进2名工作人员，人员经费支出增加；二是按照实际工作需求，增加特困人员救助资金预算。
（2）卫生健康支出2.52万元，占0.74%，较年初预算数增加0.64万元，增长34.04%，主要原因是新进2名工作人员，医疗保险缴费增加。
（3）住房保障支出4.66万元，占1.38%，较年初预算数增加1.70万元，增长57.43%，主要原因是新进2名工作人员，住房公积金缴费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.58万元。其中：人员经费43.50万元，较上年决算数增加43.50万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，上年无支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费6.08万元，较上年决算数增加6.08万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，上年无支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.99万元，较上年决算数增加44.99万元，增长100.00%，主要原因是增加残疾人集中供养中心社工服务、残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心等项目支出。本年支出44.99万元，较上年决算数增加44.99万元，增长100.00%，主要原因是增加残疾人集中供养中心社工服务、残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心等项目支出。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，2022年度无数据。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，上年无支出。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立预算单位，开展了护理、养老、消防、等培训。
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度本单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电脑。
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金333.45万元。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区社会福利中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
潘晓琴 023-49292888
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
