重庆市永川区民政局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全区民政事业发展规划。

2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.负责牵头拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责镇街行政区域的设立、命名、变更、界线变更和政府驻地迁移申报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导镇街行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6.负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟定促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

7.负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进全区残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责落实国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤标准。

8.负责落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.负责落实婚姻管理、殡葬管理政策，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责倡导和推行婚俗及殡葬改革。

10.负责拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责民政领域综合执法的相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

13.有关职责分工。一是与区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。二是与区规划自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的永川区行政区划图。

（二）机构设置

永川区民政局内设三个科室，即：办公室（群众工作科）、社会救助和社会福利科（养老服务和儿童福利科）、基层政权和社区建设科（民间组织和社会事务科、行政执法科）；下属5个独立核算的事业单位，即：重庆市永川区救助站、重庆市永川区最低生活保障事务中心、重庆市永川区婚姻收养登记处、重庆市永川区殡葬事务中心、重庆市永川区社会福利中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括重庆市永川区民政局（本级）、重庆市永川区救助站、重庆市永川区最低生活保障事务中心、重庆市永川区婚姻收养登记处、重庆市永川区殡葬事务中心、重庆市永川区福利中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计24910.02万元，支出总计24910.02万元。收支较上年决算数增加2689.83万元，增长12.11%，主要原因是收入合计增加2689.83万元。

2.收入情况。2023年度收入合计24910.02万元，较上年决算数增加2689.83万元，增长12.11%，主要原因是财政拨款收入增加2639.85万元，事业收入增加49.98万元。其中：财政拨款收入24582.02万元，占98.68%；事业收入328.00万元，占1.32%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计24910.02万元，较上年决算增加2689.83万元，增长12.11%，主要原因是基本支出增加100.65万元，项目支出增加2589.18万元。其中：基本支出1397.61万元，占5.61%；项目支出23512.41万元，占94.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计24582.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2639.85万元，增长12.03%。主要原因一是政策性增资，行政运行支出增加；二是城乡最低生活保障、特困、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费等社会救助补助标准调增，社会救助和社会福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出；四是殡葬中心新增火化设备维护保养和殡仪馆殡葬设备购置经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23596.89万元，较上年决算数增加2401.24万元，增长11.33%。主要原因一是政策性增资，行政运行支出增加；二是城乡最低生活保障、特困、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费等社会救助补助标准调增，社会救助和社会福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、火化设备维护保养和殡仪馆殡葬设备购置等经费。较年初预算数减少3280.48万元，下降12.21%。主要原因一是财政资金紧张，厉行节约，压减开支；二是按照项目执行进度和资金使用计划，中山路街道析置调研、2022年永川区精神障碍社区康复服务、2023年养老机构消防安全和养老服务质量第三方评估等福利彩票公益金安排项目还未结项，项目尾款未支付；三是临时救助、特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23596.89万元，较上年决算数增加2401.24万元，增长11.33%。主要原因一是政策性增资，行政运行支出增加；二是城乡最低生活保障、特困、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费等社会救助补助标准调增，社会救助和社会福利支出增加；三是增加民政专项事务管理、火化设备维护保养和殡仪馆殡葬设备购置等经费。较年初预算数减少3280.48万元，下降12.21%。主要原因一是财政资金紧张，厉行节约，压减开支；二是临时救助、特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.50万元，占0.006%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是年中下达2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）社会保障与就业支出23490.01万元，占99.55%，较年初预算数减少3238.23万元，下降12.12%，主要原因一是财政资金紧张，厉行节约，压减开支；二是临时救助、特困人员生活补助、困难群众送温暖补助、特困人员供养经费、精简退职定补、襄渝铁路伤残民工补助、百岁老人补助等民政对象资金年中分配至镇街和局属单位，由镇街和局属单位按照要求发放给民政救助对象。

（3）卫生健康支出63.89万元，占0.27%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.36%，主要原因是医保缴费基数调增。

（4）住房保障支出41.49万元，占0.18%，较年初预算数减少43.98万元，下降51.46%，主要原因是住房公积金缴费基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.61万元。其中：人员经费1176.71万元，较上年决算数增加113.16万元，增长10.64%，主要原因是职工职务职级正常晋升，工资、社保等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。公用经费220.90万元，较上年决算数减少12.50万元，下降5.36%，主要原因一是厉行节约，压减办公开支；二是职工退休，公用经费综合定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入985.13万元，较上年决算数增加238.61万元，增长31.96%，主要原因是增加清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目。本年支出985.13万元，较上年决算数增加238.61万元，增长31.96%，主要原因是增加清廉社区打造、老年食堂建设及运营补贴、乡镇行政区域界线勘定、智慧安全监管平台试点建设等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计70.94万元，较年初预算数增加12.94万元，增长22.31%；较上年支出数增加51.48万元，增长264.54%。较年初预算数和上年支出数增长的主要原因一是新购置公务用车2辆；二是部分车辆临近报废，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本部门2023年度公务车购置费支出47.90万元，主要用于购置车辆救助流浪乞讨人员和接运遗体。费用支出较年初预算数增加22.90万元，增长91.60%；较上年支出数增加47.90万元，增长100.00%。较年初预算数和上年支出数增长的原因是业务需要，新购置公务用车2辆。

公务车运行维护费16.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降10.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；较上年支出数增加7.50万元，增长87.82%，原因是部分车辆临近报废，维修费增加。

公务接待费7.00万元，主要用于接待国内其他省市、区（县）民政局等单位到我单位学习调研民政工作，及接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降53.33%；较上年支出数减少3.92万元，下降35.90%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严控开支范围和标准，公务接待费逐年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待121批次960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.95元，车均购置费23.95万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是增加2023年人大代表建议政协委员提案现场办理会设备租赁支出。本年度培训费支出40.14万元，较上年决算数增加4.38万元，增长12.25%，主要原因是增加了“五社联动”社区治理培训沙龙、社会救助政策解读等培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出214.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少18.58万元，下降7.96%，主要原因一是厉行节约，压减办公开支；二是职工退休，人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额610.89万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出603.84万元。授予中小企业合同金额276.43万元，占政府采购支出总额的45.25%，其中：授予小微企业合同金额276.43万元，占政府采购支出总额的45.25%。主要用于采购办公电脑、居家适老化改造、社会救助家境调查评估、乡镇级行政区域界线勘定和火化炉、遗物焚烧炉及尾气处理设备维护保养服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对117个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金23512.41万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区民政局项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2022年政府购买社会救助服务项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

1.项目基本情况

永川区2018年10月全面启动“一门受理、协同办理”社会救助综合改革。通过此项改革，借协同救助平台数据库，完成了智能筛查社会救助“漏救错救”疑点、核实处理信息，提供纳入救助或停止救助提示等工作。该项工作于2023年6月被新华社《瞭望》新闻周刊跟踪报道。为深化社会救助综合改革，进一步提升基层社会救助服务效能，区民政局制定了《永川区关于开展政府购买社会救助服务工作实施方案》（永民文〔2018〕57号）。随后我单位以政府购买服务方式，于2019年3月通过政府采购形式采购社会救助服务专职工作人员40人，即基层事务岗派遣劳务40人。充实到全区23个镇街及区低保中心，从事基层社会救助事务性工作。2022年政府购买社会救助服务项目资金总预算238.04万元，项目执行率100.00%。

2.主要经验及做法

基层社会救助事务岗派遣劳务从2019年实施，目前该项目已持续实施4年多，每年均派遣人员40人，从事全区23个镇街基层社会救助经办岗位，区民政局通过下发永民发〔2019〕53号文件，要求工作单位进行具体工作指标、日常考核管理。社会救助事务性工作主要包括经办低保、特困、临时救助等服务对象的排查、家计调查、业务培训、政策宣传等内容。

3.存在的问题

一是预算绩效管理有待加强。对于2022年实施劳务派遣服务绩效目标设置未细化，预算编制不完善，实际执行过程中服务考核难度大。

二是项目过程管理有待改进。派遣公司对派遣员工监督不到位，部分派遣人员在镇街从事较少的社会救助工作，实际承担了较多的其他工作。

4.下一步工作建议

一是细化前期清查摸底，充分考虑辖区救助服务事项、服务范围、服务对象数量以及当地经济社会发展水平等因素，优化预算编制、强化绩效管理。

二是适时根据镇街社会救助对象数量、人员结构变化，改进对镇街劳务派遣人员数量、工作内容的考核和监管方式，实现综合成本最优化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

罗沛麟  023-49655101
 

（此件公开发布）