部门镇街
| 索引号： | 115003830093366863/2024-00070 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区救助站2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2024-00070 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区救助站2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区救助站
2023年度部门决算公开说明
1.重庆市永川区救助站主要职责
对流浪乞讨人员实施救助服务；主动劝导救助服务；为长期滞留的流浪乞讨人员和托管老年人提供住养、生活护理、康护等综合服务。
2.重庆市永川区未成年人救助保护中心主要职责
对监护缺失未成年人的临时监护；未成年人保护工作相关信息服务、政策指导和技术支持；未成年人保护工作宣传事务等。
重庆市永川区救助站为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，加挂重庆市永川区未成年人救助保护中心牌子。核定参公事业编制9名，实有人数7人，现有退休人员共14人。
1.总体情况。2023年度收入总计1520.73万元，支出总计1520.73万元。收支较上年决算数增加631.81万元，增长71.08%，主要原因是收入合计增加631.81万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1520.73万元，较上年决算数增加631.81万元，增长71.08%，主要原因是财政拨款收入增加631.81万元。其中：财政拨款收入1520.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1520.73万元，较上年决算数增加631.81万元，增长71.08%，主要原因是基本支出增加4.47万元，项目支出增加627.34万元。其中：基本支出243.28万元，占16.00%；项目支出1277.46万元，占84.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
2023年度财政拨款收、支总计1520.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加631.81万元，增长71.08%。主要原因是救助站新建工程开始全面实施。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1242.60万元，较上年决算数增加632.19万元，增长103.57%。主要原因是救助站新建工程开始全面实施。较年初预算数减少385.66万元，下降23.69%。主要原因是救助站新建工程附属工程及配套设施设备购置还未完成，部分款项未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1242.60万元，较上年决算数增加632.19万元，增长103.57%。主要原因是救助站新建工程开始全面实施。较年初预算数减少385.66万元，下降23.69%。主要原因是救助站新建工程附属工程及配套设施设备购置还未完成，部分款项未支付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1223.45万元，占98.46%，较年初预算数减少375.59万元，下降23.49%，主要原因是救助站新建工程附属工程及配套设施设备购置还未完成，部分款项未支付。
（2）卫生健康支出12.87万元，占1.04%，较年初预算数减少0.40万元，下降3.01%，主要原因是退休1人。
（3）住房保障支出6.28万元，占0.51%，较年初预算数减少9.67万元，下降60.63%，主要原因是公积金缴费基数调减。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.28万元。其中：人员经费202.18万元，较上年决算数增加7.36万元，增长3.78%，主要原因是职务职级正常晋升，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费41.10万元，较上年决算数减少2.89万元，下降6.57%，主要原因厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入278.13万元，较上年决算数减少0.38万元，下降0.14%，主要原因控制成本，压减开支。本年支出278.13万元，较上年决算数减少0.38万元，下降0.14%，主要原因控制成本，压减开支。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度“三公”经费支出共计32.57万元，较年初预算数减少0.53万元，下降1.60%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加27.23万元，增长509.93%，主要原因是新购置公务用车1辆。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。
公务车购置费24.97万元，主要用于救助流浪乞讨人员。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是购车优惠。较上年支出数增加24.97万元，增长100.00%，主要原因是原救助公务车报废，新购置救助公务车1辆。
公务车运行维护费4.29万元，主要用于保险费、燃料费、过桥过路费、洗车费等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降4.67%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.88万元，增长204.26%，主要原因是新购置公务车1辆，保险费、燃料费、过桥过路费、洗车费增加。
公务接待费3.30万元，主要用于接待其他救助站护送受助人员来站、交流、调研等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降8.33%，主要原因是厉行节约，接待次数减少，接待标准降低。较上年支出数减少0.63万元，下降16.03%，主要原因是厉行节约，接待次数减少，接待标准降低。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待81批次549人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60.18元，车均购置费24.97万元，车均维护费4.29万元。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是：对全区23个镇街儿童主任进行了业务培训。
2023年度本单位机关运行经费支出41.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费及委托业务费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少2.89万元，下降6.57%，主要原因是厉行节约，压减办公开支。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度本单位政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的37.48%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的37.48 %。主要用于采购办公电脑等。
据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1277.46万元。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区救助站项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭晓蓉 023-49886992
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
