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| 索引号： | 115003830093366863/2024-00047 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区社会福利中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2024-00047 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区社会福利中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区社会福利中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.为全区养老服务、社会福利、失能残疾人集中供养等工作提供业务管理和指导。
2.负责社会福利信息服务、政策咨询服务、社会福利信息化建设服务、社会福利宣传服务等。
3.负责全区养老服务指导。
4.负责全区失能残疾人集中供养。
（二）单位构成
重庆市永川区社会福利中心为区民政局所属事业单位。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数351.72万元，其中：一般公共预算拨款341.72万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加100.74万元，主要是一般公共预算拨款增加90.74万元，政府性基金预算拨款增加10.00万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数351.72万元，其中：社会保障和就业支出335.14万元，卫生健康支出3.56万元，住房保障支出3.02万元，其他支出10.00万元；支出比2023年增加100.74万元，主要是基本支出增加34.84万元，项目支出增加65.90万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入341.72万元，一般公共预算财政拨款支出341.72万元，比2023年增加90.74万元。其中：基本支出73.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加34.84万元，主要原因是增人增资；项目支出267.90万元，主要用于失能残疾人集中供养等重点工作，比2023年增加55.90万元，主要原因是新增特困人员救助资金预算项目。
2024年政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，政府性基金预算支出10.00万元，主要用于失能残疾人服务等重点工作，比2023年增加10.00万元，主要原因是新增残疾人集中供养社工服务项目。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，比2023年减少1.60万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务支出接待管理，按照只减不增的原则，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款267.90万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区社会福利中心单位预算公开表
单位预算公开联系人：陈永波 联系方式：023-49882959
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渝公网安备50011802010123号
