部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00080 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区经济作物技术推广站2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00080 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区经济作物技术推广站2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区经济作物技术推广站
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行经济作物发展政策；调查、监测特色产业种质资源；开展经济作物技术推广服务；培育新型经济作物产业主体；指导标准化生产和产品加工。
（二）机构设置
重庆市永川区经济作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区经济作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3,803.71万元，支出总计3,803.71万元。收支较上年决算数减少1,886.1万元、下降33.2%，主要原因一是2021年无结转结余资金；二是项目财政拨款收入减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1,917.58万元，较上年决算数减少2,092.94万元，下降52.2%，主要原因是2021年无结转结余资金，项目财政拨款收入减少。
3.支出情况。2021年度支出合计3,803.71万元，较上年决算数增加738.41万元，增长24.1%，主要原因一是2021年新增健康休养费、绩效考核奖、基本工资、公积金等经费，追加退休人员病故抚恤金35.00万元，基本支出较上年决算时增长6.1%；二是今年项目完成情况较好，拨款支出快，较上年增长34.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2,624.51万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,803.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,886.1万元、下降33.2%，主要原因一是2021年无结转结余资金；二是项目财政拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,917.58万元，较上年决算数减少2,092.94万元，下降52.2%。主要原因是2021年无结转结余资金，项目财政拨款收入减少。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,803.71万元，较上年决算数增加738.41万元，增长24.1%，主要原因一是2021年新增健康休养费、绩效考核奖、基本工资、公积金等经费，追加退休人员病故抚恤金35万元，基本支出较上年决算时增6.1%；二是今年项目完成情况较好，拨款支出快，较上年增长了34.2%。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2,624.51万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出189.92万元，占5.0%，较年初预算数增加28.16万元，增长17.4%，主要原因是2021年单位职业年金缴费等支出增加。
（2）卫生健康支出55.66万元，占1.5%，较年初预算数减少0.31万元，下降0.6%，与年初预算数基本持平。
（3）农林水支出3,374.88万元，占88.7%，较年初预算数增加2,557.36万元，增长312.8%，主要原因增加了存量资金，调整了年初预算。
（4）商业服务业等支出113万元，占3.0%，较年初预算数减少0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出70.27万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,165.08万元。其中：人员经费981.19万元，较上年决算数增加70.08万元，增长7.7%，主要原因是基本工资及超额绩效等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助费等。公用经费183.89万元，较上年决算数减少3.31万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车，进而减少了公用经费的开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计14.42万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%；较上年支出数减少2.01万元，下降12.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.48万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.01万元，下降26.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费8.94万元，主要用于接待上级检查，蔬菜、水果、茶叶学术交流、调查研究等人员用餐。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，厉行节约，减少开支。较上年支出数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待158批次1490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费5.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.96万元，较上年决算数增加0.7万元，增长13.3%，主要原因是2021年单位开展蔬菜、水果、茶叶项目推进督促会议增多。本年度培训费支出3.14万元，较上年决算数增加0.11万元，增长3.6%，主要原因是根据实际情况开展蔬菜、水果、茶叶技术业务培训会。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额298.15万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出297.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额298.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额298.15万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑及工程项目采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金2,580万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金1,095万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2020年农业特色效益资金项目开展重点绩效评价，评价结果为良好。
1.项目基本情况。一是财政通过预算安排2020年农业特色效益资金项目1,095万元，重点扶持茶叶、食用菌、蔬菜、水果、花椒等产业的家庭农场、种养大户、农民合作社；二是至2021年10月31日，已使用补助资金974.59万元，占补助资金总额的89.0%；未使用资金120.41万元，占补助资金总额的11%；三是项目补助资金实行报账制，项目实施完毕并经相关部门验收合格，由区财政直接拨付给项目实施单位。
2.发现的问题。一是立项管理存在不够规范的地方，二是个别项目前期调研、论证资料不充分，三是个别项目经济效益情况与预期有差距，四是影响项目持续发展的因素仍然较多，五是被评价单位绩效管理还需进一步改进。
3.下一步改进措施。一是加强项目立项管理，对重大投资项目前期进行充分的调研和论证，严格审核申报单位的土地流转、征信证明、欠租欠薪等佐证资料；二是加强项目组织管理，规范现场指导要求，现场指导不能少于3次并附现场照片、访谈记录等，加大对项目档案资料的审核力度，针对个别超出规定的项目，需附上图片、说明等相关佐证资料，对工程类项目，验收时要附相应的收方、决算等资料；三是加强项目绩效管理，加强对项目选址、技术方案的指导，对补助资金较大的重点项目，需提供可行性分析报告，加强现场指导和培训工作，提高项目业主的生产管理能力，合理设置绩效指标，做到绩效指标细化、量化、科学、合理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢怀杰，023-49804915
渝公网安备50011802010123号
