部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00082 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00082 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市农业广播电视学校永川分校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
培育新型职业农民，服务现代农业发展，培养农业技术人才，农业行业技能鉴定，指导农民体育协会活动。
（二）机构设置
重庆市农业广播电视学校永川分校为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市农业广播电视学校永川分校为重庆市永川区农业农村委员会所属二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计603.93万元，支出总计603.93万元。收支较上年决算数减少38.51万元、下降6.0%，主要原因是基本支出减少2.67万元，项目支出减少35.84万元。
2.收入情况。2021年度收入合计362.88万元，较上年决算数减少200.59万元，下降35.6%，主要原因是项目收入减少197.23万元，财政政策调整未使用项目资金作下年预算收入。其中：财政拨款收入362.88万元，占100.0%；年初结转和结余268.55万元。
3.支出情况。2021年度支出合计603.93万元，较上年决算数增加232.71万元，增加61.5%，主要原因是项目进度加快，资金支付进度加快。其中：基本支出260.91万元，占43.2%；项目支出343.02万元，占56.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，财政政策调整年末项目资金未使用作下年预算不作结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计603.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少38.51万元，下降6.0%。主要原因是基本支出减少2.67万元，项目支出减少35.84万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入362.99万元，较上年决算数减少200.59万元，下降35.6%。主要原因是主要原因是项目收入减少197.23万元，财政政策调整未使用项目资金作下年预算收入。较年初预算数增加107.28万元，增长42.0%。主要原因是基本支出追加考核奖5.2万元，项目资金增加102.08万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出603.93万元，较上年决算数减少38.51万元、下降6.0%，主要原因是基本支出减少2.67万元，项目支出减少35.84万元。较年初预算数增加348.22万元，增长136.2%。主要原因是项目进度加快，资金支付进度加快。
3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余数。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出54.07万元，占8.9%，较年初预算数增加6.6万元，主要原因为职工工资及超额绩效工资增加，五险缴费基数增加。
（2）卫生健康支出13.89万元，占2.3%，较年初预算数减少0.47万元，主要原因为2021年5月退休1人。
（3）农林水支出520.94万元，占86.3%，较年初预算数增加342.09万元，增长191.3%，主要原因是项目资金支出增加。
（4）住房保障支出15.04万元，占2.5%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出260.91万元。其中：人员经费216.44万元，较上年决算数减少2.78万元，减少1.3%，主要原因是2021年5月退休1人，人员经费用途主要包括职工工资，职工养老保险、职业年金等5险缴费。公用经费44.47万元，较上年决算数减少5.45万元，下降1.1%，主要原因是2021年5月退休1人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费及公务车运行费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.18万元，较年初预算数减少2.44万元，下降32.0%，主要原因是按财政要求控制公务车运行费各业务接待费支出。与上年支出数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.99万元，主要用于下乡培训指导车辆燃油费、维修费及路桥费等，费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降45.6%，主要原因是厉行节约，控制下乡次数，较上年支出数减少0.37万元，下降11.1%，主要原因是主要原因是厉行节约，控制下乡次数。
公务接待费1.81万元，主要用于接待重庆市级领导调研、指导及镇街部门等费用，支出较年初预算数减少0.31万元，下降14.4%，主要原因是厉行节约，控制接待次数，与上年支出数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待39批次230人，其中：国内外事接待39批次，230人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.23万元，车均维护费0.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年支出数减少2万元，下降100.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控会议费支出。
本年度培训费支出260.3万元，较上年决算数增加208.93万元，增长406.7%，主要原因是规范支出，高素质农民培训项目支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农业科技宣传。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购照相机1台投影仪5台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金268万元。从评价情况来看，其中2021年基层农技推广体系项目绩效目标已完成，资金已支付；2021年农民教育培训各项绩效目标已完成，资金支付率达47.5%。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡敏，13638302097
渝公网安备50011802010123号
